目 錄
第一部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
二、2016年收入決算情況說明
三、2016年度支出決算情況說明
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門概況
（一）部門主要職能
鶴山市城市綜合管理局屬于縣級(jí)行政單位, 鶴山市城市綜合管理局內(nèi)設(shè)辦公室、行政法規(guī)股、市容廣告管理股、市政綠化設(shè)施管理股、工程技術(shù)股、燃?xì)夤芾砉傻纫还?個(gè)職能股室。下屬單位有：鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。
鶴山市城市綜合管理局是主管城市管理工作，行使城市綜合管理行政職能。納入部門決算編制有下屬6個(gè)單位，包括：行政單位鶴山市城市綜合管理局；事業(yè)單位鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。主要職能如下：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實(shí)施相關(guān)的措施和辦法。
2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步規(guī)劃和工作年度計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理。
5、負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費(fèi)方案并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場(chǎng)、城市公園，城市綠地等）經(jīng)營(yíng)和堆放物料、搭建非永久建（構(gòu)）筑物或其他設(shè)施等的審批；負(fù)責(zé)城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性處置服務(wù)（收集、運(yùn)輸、處理）許可的審批；負(fù)責(zé)城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場(chǎng)所的核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負(fù)責(zé)戶外廣告的特許經(jīng)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑垃圾運(yùn)輸單位（跨區(qū)運(yùn)輸）的審批和備案。
7、負(fù)責(zé)審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時(shí)按質(zhì)進(jìn)行道路、綠地復(fù)原；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負(fù)責(zé)園林綠化施工企業(yè)三級(jí)資質(zhì)的審批；負(fù)責(zé)對(duì)新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收和管理權(quán)屬界定。
8、負(fù)責(zé)特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負(fù)責(zé)依附于城市道路（橋梁）建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車停靠站（場(chǎng)）等設(shè)施建設(shè)的審批。
9、負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)的市場(chǎng)管理和安全管理，負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對(duì)城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查，組織實(shí)施安全技術(shù)鑒定，督促原建設(shè)單位加強(qiáng)維修、養(yǎng)護(hù)，確保安全。
11、負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。
12、負(fù)責(zé)市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工的驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)對(duì)單位投資建設(shè)市政工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。
13、負(fù)責(zé)園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項(xiàng)行政執(zhí)法檢查，承擔(dān)大案要案的查處。
14、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計(jì)工作。
15、辦理市人大提案、政協(xié)議案，處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理行政訴訟。
16、指導(dǎo)、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作，搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
17、承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
鶴山市城市綜合管理局編制人數(shù)21人，實(shí)有人數(shù)20人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)編制人數(shù)16人，實(shí)有51人(含合同工)，離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制人數(shù)12人，其中在職9人、退休4人，在職合同工有426人，離退休80人；鶴山市園林綠化管理所編制人數(shù)11人，實(shí)有142人(含合同工)，離退休42人；鶴山市鶴山公園管理所編制人數(shù)4人，實(shí)有23人(含合同工)，離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制人數(shù)13人，實(shí)有35人(含合同工)，離退休0人。
第二部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2016年部門決算表
（詳見附件）
第三部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2016年部門決算情況說明：
鶴山市城市綜合管理局2016年支出決算3979.96萬元，比2015年度決算數(shù)減少1015.92萬元，減少20.34%，其原因是：減少了項(xiàng)目支出,其中：財(cái)政撥款支出3979.96萬元。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出411.88萬元，占10.35%，其中：工資福利支出285.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.08萬元，商品和服務(wù)支出26.45萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算3568.08萬元，占89.65.38%，主要支出項(xiàng)目有以下幾點(diǎn)：1、污染防治支出：87.50萬元；2、自然生態(tài)保護(hù)支出：23.49萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：342.58萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：92.10萬元；5、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：40.87萬元；6、國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：2521.79萬元；7、城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：89.69萬元；8、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：370.06萬元。總項(xiàng)目支出比上年同期減少了1146.84萬元，其原因是減少了城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年支出決算金額584.38萬元，比2015年度決算數(shù)增加27.83萬元，增長(zhǎng)5%，其原因是增加了人員工資支出,其中：財(cái)政撥款支出581.15萬元。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出231.15萬元，占39.77%，其中：工資福利支出159.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.06萬元，商品和服務(wù)支出18.08萬元；項(xiàng)目支出決算金額350萬元，占60.23%，主要支出項(xiàng)目有以下：1、城管執(zhí)法支出：335萬元；2、工程建設(shè)管理支出：15萬元。總項(xiàng)目支出比上年同期減少了7.65萬元，其原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年支出決算3485.71萬元，比2015年度決算數(shù)增加202.71萬元，增長(zhǎng)6.17%，其原因是：城區(qū)清掃面積擴(kuò)大,投入的人力物力越來越多,導(dǎo)致支出相應(yīng)增加,其中：財(cái)政撥款支出2693.66萬元。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出232.75萬元，占8.6%，其中：工資福利支出98.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.23萬元，商品和服務(wù)支出50.83萬元；其他資本性支出等支出0萬元；項(xiàng)目支出決算2460.91萬元，占91.4%，主要支出項(xiàng)目有以下幾點(diǎn)：商品和服務(wù)支出2448.13萬元；其他資本性支出12.78萬元。項(xiàng)目支出決算2460.91萬元，占91.4%，主要支出項(xiàng)目有：商品和服務(wù)支出2448.13萬元；其他資本性支出12.78萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年支出決算1598.87萬元，比2015年度決算數(shù)增加519.87萬元，增長(zhǎng)48.18%，其原因是：隨著城區(qū)管轄的綠化養(yǎng)護(hù)面積不斷擴(kuò)大，支出相應(yīng)增加。其中：財(cái)政撥款支出1318.6萬元,其他支出280.27萬元。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出298.51萬元，占22.64%，其中：工資福利支出116.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、155.05萬元，商品和服務(wù)支出26.86萬元；項(xiàng)目支出決算1020.09萬元，占77.36%，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出936.11萬元，其他資本性支出等支出83.98萬元。主要支出項(xiàng)目有以下幾點(diǎn)：1、臨工工資經(jīng)費(fèi)支出：595.5萬元；2、維修費(fèi)支出：36.58萬元；3、專業(yè)燃料費(fèi)支出：29.11萬元；4、苗木購置支出：90萬元。總支出比上年同期增加了240萬元，其原因是隨著城區(qū)管轄的綠化養(yǎng)護(hù)面積不斷擴(kuò)大，支出相應(yīng)增加。
鶴山市鶴山公園管理所2016年支出決算194.83萬元，比2015年度決算數(shù)增加12.57元，增長(zhǎng)6.89%，其原因是：項(xiàng)目費(fèi)用增加，支出相應(yīng)增加。其中：財(cái)政撥款支出156.83萬元、其他支出38萬元。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出60.66萬元，占33%，其中：工資福利支出49.13萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.19萬元，商品和服務(wù)支出4.34萬元；項(xiàng)目支出決算121.6萬元，占67%，主要支出項(xiàng)目有以下幾點(diǎn)：1、臨工工資經(jīng)費(fèi)支出：51.57萬元；2、水電費(fèi)支出：48.11萬元；3、鶴山公園管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出：21.92萬元。總項(xiàng)目支出比上年同期減少了25.6萬元，其原因是主要是減少設(shè)施維修費(fèi)。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年支出決算886.64萬元，比2015年度決算數(shù)增加187.2萬元，增長(zhǎng)26.76%，其原因是：基本支出與項(xiàng)目支出均有增加，其中：財(cái)政撥款支出886.64萬元。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出198.4萬元，占22.37%，其中：工資福利支出133.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.93萬元，商品和服務(wù)支出24.52萬元；項(xiàng)目支出決算688.24萬元，占77.63%，主要支出項(xiàng)目有以下幾點(diǎn)：1、水費(fèi)：1.74萬元；2、電費(fèi)：54.53萬元；3、維修（護(hù)）費(fèi)：8.34萬元；4、租賃費(fèi)：1.73萬元；5、專用材料費(fèi)：127.95萬元；6、專用燃料費(fèi)：53.12萬元；7、勞務(wù)費(fèi)182.36萬元；8、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：111.9萬元；9、其他商品和服務(wù)支出：146.57萬元。總項(xiàng)目支出比上年同期增加了146.53萬元，其原因是機(jī)械設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行，耗損嚴(yán)重，設(shè)備維修費(fèi)增加。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年收入3980.10萬元，包括：財(cái)政撥款收入：3979.96萬元，其他收入：0.14萬元,比2015年決算數(shù)減少1015.78萬元，減少20.33%，主要原因是減少了支出項(xiàng)目，其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：2981.54萬元。2、2016年全年支出金額：3979.96萬元，具體支出包括：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出：14.61萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：13.07萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出：110.99萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：3812.64萬元；5、住房保障支出：28.65萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年收入：605.57萬元，比2015年決算數(shù)增加49.02萬元，增長(zhǎng)8.8%，主要原因是增加了其他收入，其中：財(cái)政撥款收入：581.15萬元，其他收入：24.42萬元。2、2016年全年支出金額：584.38萬元，其中財(cái)政撥款支出581.15萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：9.36萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：553.61萬元；3、住房保障支出：18.18萬元。其他支出：3.23萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年收入3485.71萬元，比2015年決算數(shù)增加202.71萬元，增長(zhǎng)6.17%，主要原因是：因?yàn)槌菂^(qū)清掃面積增加,投入的人力物力越來越多,導(dǎo)致支出項(xiàng)目增加,其中財(cái)政撥款收入：2693.66萬元，事業(yè)收入：736萬元。2、2016年全年支出金額：3485.71萬元，具體支出包括：1、教育支出：0.09萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：3416.79萬元。3、節(jié)能環(huán)保支出：12.78萬元；4、其他支出：25.62萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年財(cái)政撥款收入：1318.6萬元；其他收入297.51。2、2016年全年支出金額：1598.87萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1318.6萬元和其他支出280.27萬元，比2015年決算數(shù)增加519.87萬元，增長(zhǎng)48.18%，主要原因是：隨著城區(qū)管轄的綠化養(yǎng)護(hù)面積不斷擴(kuò)大，支出相應(yīng)增加。
鶴山市鶴山公園管理所2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年財(cái)政撥款收入：156.83萬元；其他收入44.18萬元。比2015年決算數(shù)減少25.43萬元，增長(zhǎng)13.95%，主要原因是：減少設(shè)施維修費(fèi)。2、2016年全年支出金額：194.83萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：2.16萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：150.8萬元；3、住房保障支出：3.87萬元；其他支出38萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年財(cái)政撥款收入：950.62萬元，比2015年決算數(shù)增加251.18萬元，增長(zhǎng)35.91%，主要原因是：節(jié)能環(huán)保支出增加，其中：財(cái)政撥款收入：886.64萬元，其他收入：63.98萬元。2、2016年全年支出金額：932.43萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：6.62萬元；2、節(jié)能環(huán)保支出：774.01萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：93萬元；4、住房保障支出：13.01萬元；5、其他支出：45.79萬元。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年收入：3980.10萬元，比2015年決算數(shù)減少1015.78萬元，減少20.33%，主要原因是污染防治支出經(jīng)費(fèi)收入減少，具體收入包括：1、行政事業(yè)單位離退休支出經(jīng)費(fèi)收入：14.61萬元；2、醫(yī)療保障支出經(jīng)費(fèi)收入：8.75萬元；3、計(jì)劃生育事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)收入：4.32萬元；4、污染防治支出經(jīng)費(fèi)收入：87.50萬元；5、自然生態(tài)保護(hù)經(jīng)費(fèi)收入：23.49萬元；6、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)收入：698.13萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出經(jīng)費(fèi)收入：92.10萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出經(jīng)費(fèi)收入：40.87萬元；9、國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費(fèi)收入：2521.79萬元；10、城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費(fèi)收入：89.69萬元；11、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費(fèi)收入：370.06萬元；12、住房保障支出經(jīng)費(fèi)收入：28.65萬元；13、其他收入：0.14萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年收入：605.57萬元，比2015年決算數(shù)增加49.05萬元，增長(zhǎng)8.8%，主要原因是增加了收入項(xiàng)目，具體收入包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)收入：6.01萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)收入：3.35萬元；3、城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)收入：538.61萬元；4、工程建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)收入：15萬元；5、住房保障支出經(jīng)費(fèi)收入：18.18萬元，其他收入：24.42萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年全年收入3485.71萬元，比2015年決算數(shù)增加202.71萬元，增長(zhǎng)6.17%，主要原因是：因?yàn)槌菂^(qū)清掃面積增加,投入的人力物力越來越多,導(dǎo)致支出項(xiàng)目增加,其中財(cái)政撥款收入：2693.66萬元，事業(yè)收入：736萬元。財(cái)政撥款收入包括：1、教育支出0.09萬元；2、節(jié)能環(huán)保支出12.78萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）3381.79萬元4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（工程建設(shè)管理）35萬元；5、其他支出（基本帳戶）56.05萬；事業(yè)收入包括：1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生736萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年財(cái)政撥款收入：1318.6萬元和其他收入297.51萬元，比2015年決算數(shù)增加239.6萬元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是：隨著城區(qū)管轄的綠化養(yǎng)護(hù)面積不斷擴(kuò)大，收入支出相應(yīng)增加，具體收入包括：1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1318.6萬元；2、綠化養(yǎng)護(hù)收入297.51萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年財(cái)政撥款收入：156.83萬元和其他收入44.18萬元，比2015年決算數(shù)減少25.43萬元，增長(zhǎng)13.95%，主要原因是：減少設(shè)施維修費(fèi)，具體收入包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療2.16萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)0.9萬元；3、機(jī)關(guān)服務(wù)26.09萬元；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出124.71萬元；5、住房公積金3.87萬元；6、其他支出38萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年財(cái)政撥款收入：950.62萬元，比2015年決算數(shù)增加251.18萬元，增長(zhǎng)35.91%，主要原因是：固體廢棄物與化學(xué)品增加了292.09萬元，即場(chǎng)區(qū)內(nèi)運(yùn)行費(fèi)用增加，具體收入包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療4.36萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)2.26萬元；3、固體廢棄物與化學(xué)品720.44萬元；4、城市環(huán)境衛(wèi)生93萬元；5、住房公積金13萬元；6、其他收入：63.98萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年支出金額：3979.96萬元，比2015年決算數(shù)減少1015.92萬元，減少20.33%，主要原因是：污染防治支出經(jīng)費(fèi)收入減少，具體包括：1、行政事業(yè)單位離退休支出：14.61萬元；2、醫(yī)療保障支出：8.75萬元；3、計(jì)劃生育事務(wù)支出：4.32萬元；4、污染防治支出：87.50萬元；5、自然生態(tài)保護(hù)支出：23.49萬元；6、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：698.13萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：92.10萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：40.87萬元；9、國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：2521.79萬元；10、城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：89.69萬元；11、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：370.06萬元；12、住房保障支出經(jīng)費(fèi)收入：28.65萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年支出：584.38萬元，比2015年決算數(shù)增加27.83萬元，增長(zhǎng)5%，主要原因是城管執(zhí)法支出增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療支出：6.01萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)支出：3.35萬元；3、城管執(zhí)法支出：538.61萬元；4、工程建設(shè)管理支出：15萬元；5、住房保障支出：18.18萬元，其他支出：3.23萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年支出：3455.28萬元，比2015年決算數(shù)增加172.28萬元，增長(zhǎng)5.25%，主要原因是：因?yàn)槌菂^(qū)清掃面積增加,投入的人力物力越來越多,導(dǎo)致支出項(xiàng)目增加,具體支出包括：一、基本支出232.75萬元，主要支出1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（工程建設(shè)管理）4.62萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）228.14萬元。二、項(xiàng)目支出3222.52萬元，主要支出：1、教育支出0.09萬元；2、節(jié)能環(huán)保支出12.78萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（工程建設(shè)管理）30.38萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）3153.65萬元；三、基本帳戶支出25.62萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年支出：1598.87萬元，比2015年決算數(shù)增加519.87萬元，增長(zhǎng)48.18%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出相應(yīng)增加，具體支出包括：1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1318.6萬元；2、綠化養(yǎng)護(hù)280.27萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年支出：194.83萬元，比2015年決算數(shù)增加12.57萬元，增長(zhǎng)6.89%，主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療1.26萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)0.9萬元；3、機(jī)關(guān)服務(wù)26.09萬元；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出124.71萬元；5、住房公積金3.87萬元；6、其他支出38萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年支出：932.43萬元，比2015年決算數(shù)增加232.99萬元，增長(zhǎng)33.31%，主要原因是：固體廢棄物與化學(xué)品增加了136.32萬元，即場(chǎng)區(qū)內(nèi)運(yùn)行費(fèi)用增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療4.36萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)2.26萬元；3、固體廢棄物與化學(xué)品720.44萬元；4、城市環(huán)境衛(wèi)生93萬元；5、住房公積金13.01萬元；6、其他支出：45.79萬元。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年財(cái)政撥款收入3979.96萬元，比2015年決算數(shù)減少1015.92萬元，減少20.33%，主要原因是：減少了節(jié)能環(huán)保支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入998.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2981.54萬元。2016年支出金額3979.96萬元，具體支出包括：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.61萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.07萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出110.99萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812.64萬元；5、住房保障支出28.65萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年財(cái)政撥款收入581.15萬元，比2015年決算數(shù)增加24.60萬元，增長(zhǎng)4.42%，主要原因是增加了醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款581.15萬元。2016年支出金額581.15萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.36萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出553.61萬元；3、住房保障支出18.18萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年財(cái)政撥款收入2693.66萬元，比2015年決算數(shù)增加137.66萬元，增長(zhǎng)5.39%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了137.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2693.66萬元。2016年支出金額2693.66萬元，具體支出包括：1、教育支出0.09萬元； 2、節(jié)能環(huán)保支出12.78萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2680.79萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年財(cái)政撥款收入1318.6萬元，比2015年決算數(shù)增加239.6萬元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1318.6萬元。2016年支出金額1318.6萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出1318.6萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年財(cái)政撥款收入156.83萬元，比2015年決算數(shù)減少25.43元，減少13.95%，主要原因是：減少設(shè)施維修費(fèi)，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款156.83萬元。2016年支出金額156.83萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.168萬元；2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.8萬元；3、住房保障支出3.78萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年財(cái)政撥款收入886.64萬元，比2015年決算數(shù)增加187.2萬元，增長(zhǎng)26.76%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了192.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款793.64萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款93萬元。2016年支出金額886.64萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.62萬元；2、節(jié)能環(huán)保支出774.01萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出93萬元；4、住房保障支出13.01萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出金額：998.42萬元；比2015年決算數(shù)減少1119.65萬元，減少52.86%，主要原因是其他污染防治支出、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出減少，具體支出包括：1、歸口管理的行政單位離退休支出：14.61萬元；2、行政單位醫(yī)療支出：8.75萬元；3、計(jì)劃生育服務(wù)支出：4.32萬元；4、其他污染防治支出：87.50萬元；5、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出：23.49萬元；6、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：698.13萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：92.10萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：40.87萬元；9、住房保障支出：28.65萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出金額：581.15萬元；比2015年決算數(shù)增加24.60萬元，增長(zhǎng)4.42%，主要原因是城管執(zhí)法支出增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療支出：6.01萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)支出：3.35萬元；3、城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出538.61萬元；4、工程建設(shè)管理支出：15萬元；5、住房保障支出：18.18萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出金額：2693.66萬元, 比2015年決算數(shù)增加137.66萬元，增長(zhǎng)5.39%，主要原因是：支出項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng),增加了教育支出和節(jié)能環(huán)保支出共12.87萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加了165.79萬元,工程建設(shè)管理支出取消,具體支出包括：1、教育支出0.09萬元;2、節(jié)能環(huán)保支出12.78萬元;3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2680.79萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出金額：1318.6萬元；主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1318.6萬元，比2015年決算數(shù)增加239.6萬元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用增加。
鶴山市鶴山公園管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出金額：156.83萬元，比2015年決算數(shù)減少25.43萬元，減少13.95%，主要原因是：減少設(shè)施維修費(fèi)，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療1.26萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)0.9萬元；3、機(jī)關(guān)服務(wù)26.09萬元；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.71萬元；5、住房公積金3.87萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出金額：793.64萬元，比2015年決算數(shù)增加192.02萬元，增長(zhǎng)31.91%，主要原因是：固體廢棄物與化學(xué)品增加了292.09萬元，場(chǎng)區(qū)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行強(qiáng)度大，設(shè)備殘舊運(yùn)行費(fèi)用增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療4.35萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)2.26萬元；3、固體廢棄物與化學(xué)品720.44萬元；4、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：53.57萬元；5、住房公積金13.01萬元。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出金額：411.88萬元，比2015年決算數(shù)增加130.93萬元，增長(zhǎng)46.60%，主要原因是：人員工資福利支出增加，具體支出包括：1、工資福利支出：285.35萬元，具體包括：（1）基本工資172.52萬元；（2）津貼補(bǔ)貼41.68萬元；（3）獎(jiǎng)金45.99萬元；（4）其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.16萬元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：100.08萬元，具體包括：（1）退休費(fèi)11.54萬元；（2）救濟(jì)費(fèi)0.28萬元；（3）醫(yī)療費(fèi)8.75萬元；（4）獎(jiǎng)勵(lì)金4.32萬元；（5）住房公積金28.65萬元；（6）購房補(bǔ)貼43.46萬元；（7）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.08萬元。 3、商品和服務(wù)支出：26.45萬元，具體包括：（1）辦公費(fèi)9.02萬元；（2）印刷費(fèi)0.30萬元；（3）手續(xù)費(fèi)0.07萬元；（4）水費(fèi)1.16萬元；（5）郵電費(fèi)1.72萬元；（6）差旅費(fèi)1.00萬元；（7）維修（護(hù)）費(fèi)0.47萬元；（8）培訓(xùn)費(fèi)1.45萬元；（9）公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元；（10）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.59萬元； （11）其他商品和服務(wù)支出5.17萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出金額：231.15萬元，比2015年決算數(shù)增加32.24萬元，增長(zhǎng)16.21%，主要原因是：人員工資福利支出增加，具體支出包括：1、工資福利支出159.01萬元，具體包括：（1）基本工資96.53萬元；（2）津貼補(bǔ)貼14.81萬元；（3）獎(jiǎng)金14.56萬元；（4）績(jī)效工資21.16萬元；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.95萬元。2、商品和服務(wù)支出18.08萬元，具體包括：（1）辦公費(fèi)4.21萬元；（2）手續(xù)費(fèi)0.13萬元；（3）郵電費(fèi)0.92萬元；（4）維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬元；（5）培訓(xùn)費(fèi)0.90萬元；（6）公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元；（7）專用材料費(fèi)0.39萬元；（8）專用燃料費(fèi)0.28萬元；（9）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元；（10）其他商品和服務(wù)支出2.51萬元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.06萬元，具體包括：（1）醫(yī)療費(fèi)6.01萬元；（2）獎(jiǎng)勵(lì)金3.35萬元；（3）住房公積金18.18萬元；（4）購房補(bǔ)貼26.52萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出金額：232.75萬元，比2015年決算數(shù)增加86.75萬元，增長(zhǎng)59.42%，主要原因是：人員工資福利和補(bǔ)助支出增加，具體支出包括：1、人員經(jīng)費(fèi)支出181.92萬元，其中：工資福利院支出98.69萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.23萬元；2、公用經(jīng)費(fèi)支出50.83萬元，其中：商品和服務(wù)支出43.59萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.89萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.35萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出金額：298.51萬元，比2015年決算數(shù)增加16.51萬元，增長(zhǎng)5.85%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加，具體支出包括：1、人員經(jīng)費(fèi)支出271.66萬元；2、公用經(jīng)費(fèi)支出26.85萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出金額：59.53萬元，比2015年決算數(shù)減少1.13萬元，減少1.86%，主要原因是：機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)用減少，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療2.16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1.26萬元；2、計(jì)劃生育服務(wù)0.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0.9萬元；3、機(jī)關(guān)服務(wù)26.09萬元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出23.49萬元，（2）公用經(jīng)費(fèi)支出2.6萬元；4、住房公積金3.87萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出3.87萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出金額：198.4萬元，比2015年決算數(shù)增加40.66萬元，增長(zhǎng)25.77%，主要原因是：人員工資福利支出增加，具體支出包括：1、工資福利支出133.95萬元，具體包括：（1）基本工資63.27萬元；（2）津貼補(bǔ)貼10.95萬元；（3）獎(jiǎng)金10.02萬元；（4）績(jī)效工資15.16萬元；（5）其他社會(huì)保障繳費(fèi)34.55萬元。2、商品和服務(wù)支出24.52萬元，具體包括：（1）辦公費(fèi)8.65萬元；（2）手續(xù)費(fèi)0.15萬元；（3）郵電費(fèi)1.58萬元；（4）差旅費(fèi)0.03萬元；（5）培訓(xùn)費(fèi)1.07萬元；（6）公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元；（7）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬元；（8）其他交通費(fèi)用1.34萬元；（9）其他商品和服務(wù)支出8.12萬元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.93萬元，具體包括：（1）醫(yī)療費(fèi)1.92萬元；（2）獎(jiǎng)勵(lì)金2.26萬元；（3）住房公積金17.54萬元；（4）購房補(bǔ)貼18.21萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.09萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.59萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.59萬元，平均每輛1.53萬元。與2015年對(duì)比減少3.14萬元，主要原因是：為貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.50萬元，其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次40次，接待人次：300人。費(fèi)用主要用于：出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)求匯報(bào)工作中等的接待費(fèi)。與2015年對(duì)比減少4.18萬元，減少原因是：我單位大力貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮、取消部分非必要的公務(wù)接待，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少了相關(guān)支出。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共21.2萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.60萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量：3輛執(zhí)法農(nóng)用車，20臺(tái)執(zhí)法摩托車，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.6萬元，平均每輛0.90萬元。與2015年對(duì)比減少0.56萬元，主要原因減少執(zhí)法車輛運(yùn)行費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.60萬元，其中：國內(nèi)公務(wù)接待批次25次，接待人次：175人。費(fèi)用主要用于出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)求匯報(bào)工作中等的接待費(fèi)。與2015年對(duì)比減少2.13萬元，減少原因是：我單位大力貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮、取消部分非必要的公務(wù)接待，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，減少了相關(guān)支出。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共16.39萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 13.5萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛。（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.5萬元，平均每輛4.5萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.89萬元，主要用于創(chuàng)衛(wèi)生城市檢查、超時(shí)加班誤餐等公務(wù)餐費(fèi)用，一共30批次，752人。2016年公務(wù)接待費(fèi)支出比上一年下降了12.4%。
鶴山市園林綠化管理所2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共10.18萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，平均每輛4.5萬元。與2015年對(duì)比持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.18萬元，主要用于出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)求匯報(bào)工作中等的接待費(fèi)。與2015年對(duì)比減少4.4萬元，主要原因減少節(jié)約開支，減少接待費(fèi)支出。
鶴山市鶴山公園管理所2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共2.6萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.6萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.6萬元。與2015年對(duì)比減少0.5萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共3.58萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年使用財(cái)政撥款安排單位出國團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務(wù)車保有量：1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.49萬元。與2015年對(duì)比減少1.01萬元，主要原因減少公車車輛運(yùn)行費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元，主要用于學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)求匯報(bào)工作中等的接待費(fèi)。與2015年對(duì)比減少0.72萬元，主要原因減少節(jié)約開支，減少接待費(fèi)支出。
八、2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2981.54萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2981.54萬元，占100%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入93萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出93萬元，占100%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鶴山市城市綜合管理局2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出金額為：26.45萬元，與2015年對(duì)比，增加了6.45萬元，原因是：人員變動(dòng)，新招聘在編人員，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加了。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出金額為：21.31萬元，與2015年對(duì)比，減少了7.80萬元，原因是：人員變動(dòng)，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少了。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出金額為：232.75萬元，與2015年對(duì)比，增加86.72了萬元，原因是：人員經(jīng)費(fèi)的工資福利支出增加了76.02萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加了3.69萬元，商品和服務(wù)支出的辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加7.01萬元費(fèi)用。主要原因是人員增加。
鶴山市園林綠化管理所2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出金額為：26.85萬元，與2015年對(duì)比，減少了19萬元，原因是：因經(jīng)費(fèi)不足，減少辦公費(fèi)用。
鶴山市鶴山公園管理所2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出金額為：4.34萬元，與2015年對(duì)比，減少了1.7萬元，原因是：辦公經(jīng)費(fèi)減少。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出金額為：15.6萬元，與2015年對(duì)比，增加了1.35萬元，原因是：人員變動(dòng)，更換部分辦公設(shè)備，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加了。
（二）政府采購支出情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年政府采購金額為：177.79萬元，項(xiàng)目包括：1、貨物類：60.80萬元；2、工程類：94.00萬元；3、服務(wù)類22.99萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年政府采購金額為：7.72萬元，項(xiàng)目為貨物類7.72萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年政府采購情況如下：使用財(cái)政性資金進(jìn)行政府采購共508.19萬元，其中貨物：456.62萬元；服務(wù)：51.57萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年政府采購金額為：187萬元，主要用于購置：花卉、苗木、農(nóng)藥及化肥等。
鶴山市鶴山公園管理所2016年政府采購金額為：8.99萬元，主要用于購置：公眾責(zé)任險(xiǎn)、工作服、監(jiān)控維護(hù)等。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年政府采購金額為：497.61萬元，項(xiàng)目包括：1、貨物類：234.25萬元；2、服務(wù)類263.36萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鶴山市城市綜合管理局截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：339.96萬元，與2015年同期對(duì)比減少了9.36萬元，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)減少。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：21.04.萬元；，占總資產(chǎn)的6.19%； 固定資產(chǎn)金額：318.92萬元，占總資產(chǎn)93.81%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：179.29萬元，與2015年同期對(duì)比增加了5.87萬元，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)增加以及新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：121.54萬元，占總資產(chǎn)67.79%；固定資產(chǎn)金額：57.75萬元，占總資產(chǎn)32.21%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：1939.49萬元，與2015年同期對(duì)比增加了290.02萬元，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)增加以及新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：158.42萬元，占總資產(chǎn)8.17%；固定資產(chǎn)金額：1781.07萬元，占總資產(chǎn)91.83%。
鶴山市園林綠化管理所截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：685萬元，與2015年同期對(duì)比增加了33萬元，主要原因是：新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：139萬元，占總資產(chǎn)20%；固定資產(chǎn)金額：546萬元，占總資產(chǎn)80%。
鶴山市鶴山公園管理所截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：23萬元，與2015年同期對(duì)比減少了3萬元，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)減少以及報(bào)廢固定資產(chǎn)。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：8萬元，占總資產(chǎn)35%；固定資產(chǎn)金額：15萬元，占總資產(chǎn)65%。
鶴山市固體廢棄物處理中心截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：389.48萬元，與2015年同期持平。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：14.47萬元，占總資產(chǎn)3.72%；固定資產(chǎn)金額：375.01萬元，占總資產(chǎn)96.28%。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
鶴山城市綜合管理局2016年度本部門實(shí)施支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，支出金額0萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2016年度本部門實(shí)施支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，支出金額0萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年度本部門實(shí)施支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，支出金額0萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年度本部門實(shí)施支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，支出金額0萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年度本部門實(shí)施支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，支出金額0萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年度本部門實(shí)施支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，支出金額0萬元。
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
