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鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

　　因省以下財(cái)政體制改革調(diào)整了共享收入分享比例，以及上級(jí)增加下達(dá)我市2025年地方政府新增債務(wù)額度，影響市本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算變動(dòng)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和省、江門市統(tǒng)一部署，需對(duì)2025年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整。受市人民政府委托，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、市本級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　1.調(diào)增一般公共預(yù)算收入。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為314,136萬元，調(diào)增44,612萬元。主要是由于財(cái)政體制調(diào)整，增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和土地增值稅（以下簡稱“四稅收入”）的分享比例發(fā)生變化，按照上級(jí)工作要求，對(duì)年初“四稅收入”預(yù)算進(jìn)行平移轉(zhuǎn)換，其中增值稅調(diào)增29,025萬元、企業(yè)所得稅調(diào)增8,250萬元、個(gè)人所得稅調(diào)增2,750萬元、土地增值稅調(diào)增4,587萬元，稅收收入合計(jì)調(diào)增44,612萬元。

　　2.調(diào)增鎮(zhèn)上解縣收入。鎮(zhèn)上解縣收入調(diào)整為88,396萬元，調(diào)增52,786萬元。主要是由于財(cái)政體制調(diào)整，鎮(zhèn)上解縣收入相應(yīng)調(diào)整增加。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　1.調(diào)增一般公共預(yù)算支出。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為401,332萬元，調(diào)增2,525萬元。主要是由于財(cái)政體制調(diào)整，省下沉地方財(cái)力2,525萬元，安排用于補(bǔ)充年初預(yù)留。

　　2.調(diào)增上解支出。上解支出調(diào)整為172,479萬元，調(diào)增94,873萬元，主要是增加安排省財(cái)政體制核定“四稅收入”上解基數(shù)。

　　（三）調(diào)整后一般公共預(yù)算收支情況

　　2025年市本級(jí)一般公共預(yù)算總收支由年初預(yù)算數(shù)544,347萬元調(diào)整為641,745萬元，調(diào)增97,398萬元，收支平衡。（詳見附件1）

　　二、市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為182,300萬元，調(diào)增12,600萬元。根據(jù)上級(jí)通知，上級(jí)增加下達(dá)我市新增專項(xiàng)債務(wù)額度12,600萬元，其中專項(xiàng)額度5,600萬元、補(bǔ)充政府性基金財(cái)力額度7,000萬元，保障市重點(diǎn)項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金需求。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

　　調(diào)增政府性基金預(yù)算支出。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為287,664萬元，調(diào)增12,600萬元。主要是新增債券資金安排的支出，全部列入“其他支出”科目。

　　（三）調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況

　　2025年市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收支由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)376,879萬元調(diào)整為389,479萬元，調(diào)增12,600萬元，收支平衡。（詳見附件2）

　?。ㄋ模┱{(diào)整后政府債務(wù)規(guī)模情況

　　本次增加舉借債務(wù)后，預(yù)計(jì)2025年底全市地方政府債務(wù)余額為157億元（一般債務(wù)20.98億元，專項(xiàng)債務(wù)136.02億元）。全市政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

　　三、落實(shí)預(yù)算調(diào)整方案的措施

　　本次預(yù)算調(diào)整方案經(jīng)批準(zhǔn)后，將嚴(yán)格對(duì)照有關(guān)要求落實(shí)工作。一是狠抓收入，全力挖潛增收。落實(shí)“稅地聯(lián)動(dòng)”協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，強(qiáng)化稅收征管，確保達(dá)到省核定“四稅收入”基數(shù)；加大閑置、低效資源資產(chǎn)盤活力度，提升資源資產(chǎn)使用效益；加快土地出讓節(jié)奏，促進(jìn)土地收入穩(wěn)定，充實(shí)可用財(cái)力；構(gòu)建財(cái)政、國企、金融協(xié)同發(fā)展正向循環(huán)機(jī)制，突破財(cái)政增收瓶頸。二是加快債券支出使用，推動(dòng)積極財(cái)政政策提升效能。壓實(shí)各級(jí)各有關(guān)部門主體責(zé)任，抓緊將專項(xiàng)債券資金撥付至項(xiàng)目上，盡早發(fā)揮債券資金對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用；持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，進(jìn)一步完善全市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制，強(qiáng)化常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是加強(qiáng)統(tǒng)籌保障，確保全年財(cái)政收支平衡。強(qiáng)化全年收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)和研判，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，控制無預(yù)算、超預(yù)算支出；加大資金統(tǒng)籌和盤活力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”和重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求。若實(shí)際收入不達(dá)預(yù)期目標(biāo)，則按項(xiàng)目先急后緩的原則安排支出，并依法依規(guī)適時(shí)辦理后續(xù)預(yù)算調(diào)整。

　　專此報(bào)告，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

　　附件：1.2025年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表

　　2.2025年鶴山市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表

　　3.2025年鶴山市全市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算調(diào)整總表（代編）