關于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案的報告
——2020年1月21日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第九次會議上
鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政局
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現將本鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案提請大會審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。
一、2019年預算執(zhí)行情況
2019年,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財政部門主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞市委提出的全面建設有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現代化創(chuàng)業(yè)之城的目標，積極開源節(jié)流化解債務風險，落實減稅降費，優(yōu)化支出結構。財政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強，財稅改革扎實推進。總體來說，預算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況（以決算為準）
根據預算實際支出進度以及工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經濟形勢，按照《預算法》有關規(guī)定，編制了2019年一般公共預算收支執(zhí)行方案，提交鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第九次會議審查批準。
1.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）36,564萬元，比去年實績增加5,813萬元，同比增長18.90%，增幅位列全市鎮(zhèn)街第一，超額完成增幅12%的目標。
2.按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級一般公共預算總收入合計39,481萬元，其中（詳見附件1）：
?。?）鎮(zhèn)級一般公共預算收入26,514萬元：其中稅收收入24,607萬元，占鎮(zhèn)級一般公共預算收入92.81%；非稅收入1,907萬元，占鎮(zhèn)級一般公共預算收入7.19%；
?。?）上級補助收入4,278萬元；
?。?）上年結余收入3,927萬元；
?。?）調入資金4,762萬元。
3.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出執(zhí)行情況（詳見附件1）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算總支出合計33,481萬元：一般公共預算支出26,630萬元，上解支出6,851萬元。一般公共預算結余6,000萬元。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出26,630萬元，其中：
?。?）一般公共服務支出4,579萬元，占一般公共預算支出17.19%；
?。?）國防支出45萬元，占一般公共預算支出0.17%；
?。?）公共安全支出965萬元，占一般公共預算支出3.62%；
（4）教育支出5,191萬元，占一般公共預算支出19.49%；
?。?）文化體育與傳媒支出206萬元，占一般公共預算支出0.77%；
（6）社會保障和就業(yè)支出3,619萬元，占一般公共預算支出13.59%；
?。?）衛(wèi)生健康支出2,883萬元，占一般公共預算支出10.83%；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出1,036萬元，占一般公共預算支出3.89%；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,307萬元，占一般公共預算支出23.68%；
?。?0）農林水支出1,170萬元，占一般公共預算支出4.40%；
（11）交通運輸支出222萬元，占一般公共預算支出0.83%；
?。?2）資源勘探信息等支出2萬元，占一般公共預算支出0.01%；
（13）自然資源海洋氣象等支出22萬元，占一般公共預算支出0.08%；
?。?4）住房保障支出185萬元，占一般公共預算支出0.70%；
?。?5）災害防治及應急管理支出198萬元，占一般公共預算支出0.75%。
?。ǘ┱曰痤A算收支執(zhí)行情況（以決算為準）
根據支出實際情況以及工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經濟形勢，結合《預算法》編制了2019年政府性基金預算執(zhí)行方案，提交鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第九次會議審查批準。
1.政府性基金預算收入執(zhí)行情況（詳見附件2）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算總收入合計54,454萬元：政府性基金預算收入36,529萬元，上級補助收入16,679萬元，上年結余收入1,246萬元。2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算收入36,529萬元，其中國有土地出讓收入35,643萬元、污水處理費收入886萬元。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算支出執(zhí)行情況（詳見附件2）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算總支出合計47,203萬元：政府性基金預算支出42,441萬元，調出資金4,762萬元。政府性基金年終結余7,251萬元。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算支出42,441萬元，其中：
?。?）社會保障和就業(yè)支出13萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,378萬元；
（3）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出50萬元。
?。ㄈ┴斦攸c工作和成效
2019年，我們認真履行職責，嚴格依法理財，積極落實各項財政政策，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財政保障能力有了進一步提高。
1.強化科學征管，確保財政收入任務圓滿完成
堅持依法治稅，強化科學征管，建立健全穩(wěn)定的財政增收機制，確保稅收收入快速增長：一是合理制定計劃，依法強化稅收征管。年初我鎮(zhèn)配合稅收部門進一步完善對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點領域稅源強化科學征管措施，促進主體稅收增長，同時深入挖掘小稅種增收潛力，確保應收盡收。二是強化協調配合，形成工作合力，積極配合稅務部門，有針對性采取措施配合解決收入征管中的問題，齊心協力，密切配合，形成抓收入的合力；三是主動作為增收。加強對收入的預測和征管，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，把握組織收入的主動權。加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產業(yè)，有目的引導支柱產業(yè)轉型升級，推進重點項目建設，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。
2.嚴肅財經紀律，積極優(yōu)化財政支出結構
一是嚴格落實中央關于政府部門帶頭過“緊日子”的要求，加強日常費用管理，認真落實公務接待、會議、培訓、差旅、出國以及公務用車等管理制度規(guī)定，嚴格按照開支范圍、開支標準執(zhí)行，嚴禁超范圍、超標準列支費用。二是對現行和即將出臺的大額增加財政支出政策進行全面梳理，建立健全財政可持續(xù)性發(fā)展機制。落實“零基”預算要求，打破項目固化格局，引導部門樹立“歸零”意識。三是按照盡力而為、量力而行的要求，促進民生支出精算平衡，強化底線民生兜底責任，對照全面建成小康社會目標和基本公共服務均等化指標，加快補齊民生發(fā)展短板。四是強化支出政策導向，組織各部門在預算控制數額度內，對編入年度預算的項目按輕重緩急原則進行排序，優(yōu)先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策和重點項目資金需求，不留“硬缺口”。
重視支出效益，堅持依法理財，財政管理水平邁上新臺階
一是規(guī)范預算編制和執(zhí)行管理,加強對支出進度審核，及時落實項目支出計劃，加快資金撥付，靈活調度資金，切實保障重點支出需要。二是強化了財政財務管理。切實加強會計管理、不斷提高會計信息質量，進一步完善專項資金和財務制度等管理制度。
4.強化財政監(jiān)督，持續(xù)深化財政改革
密切關注稅制改革動態(tài)，發(fā)揮稅收對經濟社會發(fā)展的調控作用。一是制定財政性資金預算細化管理細則。實行全口徑預算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，將政府的收入和支出全部納入預算管理。規(guī)范預算遵循“統籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則編制。二是進一步規(guī)范公務卡制度改革和現金管理，減少預算單位現金使用、規(guī)范公務支出，提高政府公務支出透明度，從源頭上預防腐敗。三是根據已印發(fā)的財務規(guī)章制度，在實際工作進一步嚴格把控各方面支出包括公務接待費、會議費、培訓費、差旅費、誤餐費等，從而降低行政運行成本；四是逐步規(guī)范各種財務行為，做到按規(guī)定、有計劃、有方向地進行資金統籌安排。
二、2020年預算草案
2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官決勝之年，是實現第一個百年目標的關鍵節(jié)點，既是決勝期，也是攻堅期。要繼續(xù)深入貫徹落實《預算法》，對財政工作要“再審視、再謀劃、再提升”，以更新的思路、更實的舉措、更大的力度推進財政改革再出發(fā)，堅持需求導向、問題導向、績效導向，確保全鎮(zhèn)各項工作部署全面落實，確保全鎮(zhèn)經濟社會運行平穩(wěn)有序。
2020年預算按“積極穩(wěn)健，量力而行；統籌兼顧，突出重點；創(chuàng)新機制，提升績效”的原則編制。
根據預算編制指導思想和原則，以及工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經濟社會發(fā)展總體目標，2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政預算收支計劃擬作如下安排：
?。ㄒ唬?020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算草案(詳見附件1)
1.一般公共預算收入
鎮(zhèn)級可支配財力：按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預計實現鎮(zhèn)級一般公共預算收入26,845萬元，其中稅收收入23,061萬元，非稅收入3,784萬元。加上上級補助收入599萬，上年結余6,000萬元，鎮(zhèn)級可支配財力總收入計劃為33,444萬元。
2.一般公共預算支出
根據上述一般公共預算總收入安排，按照收支平衡原則，2020年一般公共預算總支出相應安排33,444萬元。其中一般公共預算支出28,401萬元，上解支出5,043萬元。
一般公共預算支出安排如下：
?。?）一般公共服務支出6,669萬元，占預算數25.48%；
（2）國防支出55萬元，占預算數0.19%；
?。?）公共安全支出1,489萬元，占預算數5.24%；
?。?）教育支出6,021萬元，占預算數21.20%；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出390萬元，占預算數1.37%；
?。?）社會保障和就業(yè)支出3,185萬元，占預算數11.21%；
?。?）衛(wèi)生健康支出2,082萬元，占預算數7.33%；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出405萬元，占預算數1.43%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,432萬元，占預算數22.65%；
?。?0）農林水支出658萬元，占預算數2.32%；
（11）交通運輸支出161萬元，占預算數0.57%；
?。?2）資源勘探信息等支出46萬元，占預算數0.16%；
?。?3）住房保障支出193萬元，占預算數0.68%；
（14）災害防治及應急管理支出615萬元，占預算數2.17%。
3.“三公”經費及會議費預算支出
?。?）公務接待費：55萬元；
?。?）公務用車運行維護費：60萬元；
?。?）會議費：35萬。
?。ǘ?020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算草案(詳見附件2)
1.政府性基金預算收入
預計2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算收入31,959萬元，加上上年結余結轉7,251萬元，2020年政府性基金預算總收入39,210萬元。
2.政府性基金預算支出
根據基金性質和?？顚Ｓ迷瓌t，2020年政府性基金預算支出安排39,210萬元。
政府性基金預算重點安排項目主要包括：專項債務付息及服務費103萬元，房地一體的農村宅基地和集體建設用地確權登記工作66萬元，商品林調整為生態(tài)公益林補償金127萬元，基礎設施建設16,000萬元，鄉(xiāng)村振興5,000萬元，中小學建設5,000萬元，環(huán)境整治費用3,400萬元，文化旅游建設1,100萬元，污水處理費用1,418萬元等。
?。ㄈ﹫远ㄐ判模瑒涨髮嵭?，確保圓滿完成2020年預算
展望2020年，必須認清形勢，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，繼續(xù)實施積極的財政政策，著力促進經濟持續(xù)快速增長，著力保障和改善民生需求，著力加大財政資源統籌力度，切實提高財政資金使用效益，努力做好以下幾方面工作：
1.主動適應新形勢，促進財政收支可持續(xù)發(fā)展
一是組織收入方面，全面落實減稅降費政策，密切關注和積極配合中央財稅體制改革,積極拓寬財力統籌渠道。與市發(fā)改等相關部門對接做好政府債券申報工作，對有現金流的公益性基礎設施建設項目，優(yōu)先通過發(fā)行專項債券解決，緩解貸款短期壓力。二是財政支出方面，調整優(yōu)化支出結構，優(yōu)先足額保障重點民生領域投入和工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大戰(zhàn)略部署，強化預算約束效力，及時調整執(zhí)行情況不理想、使用效益低下、政策效果不明顯的資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大效益。
2.加力提效積極的財政政策，全力服務全鎮(zhèn)中心工作。一是支持打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，切實做好政府債務風險防控，做好政府債務支出事項支付計劃；二是支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，強化對口幫扶資金管理，督促扶貧專項資金?？顚Ｓ?；三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，強力推進治水提質、河長制等行動計劃。四是加快補齊民生短板，按照?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)的原則，完善與我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展水平和政府財力水平相適應的民生財政保障機制，努力讓群眾享有更優(yōu)質的教育、更高水平的醫(yī)療、更可靠的社會保障、更優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境。
3.強化自身建設,提升為民服務質量和水平
一是加強干部隊伍建設，樹立“為民、務實、高效、清廉”的良好形象，強化機關作風管理。通過定期下鄉(xiāng)，深入基層、深入群眾，扎扎實實為群眾辦好事實事。二是強化能力素質建設，提升依法履職水平。建立健全培訓制度、完善日常學習制度，積極組織單位人員參加業(yè)務培訓學習，與精準扶貧等民生工程緊密結合起來，以群眾需求、群眾滿意為落腳點，將學習貫徹到具體工作中，在學中干，在干中學。三是認真貫徹學習習近平總書記視察廣東講話的重要講話精神，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關系，團結一致抓改革，齊心協力謀發(fā)展。
4.扎實做好財政管理基礎工作。一是進一步規(guī)范公務卡制度改革和現金管理，減少預算單位現金使用、規(guī)范公務支出，提高政府公務支出透明度，從源頭上預防腐敗。二是繼續(xù)規(guī)范財務支出日常管理工作，按照專管員分管各部門的形式，加強原始支出憑證審核工作，對于票據不規(guī)范，手續(xù)不健全，內容不真實，開支不明確的票據一律拒絕付款，從而規(guī)范財務支出管理。三是推行項目庫管理，聯動各部門，尤其是城建、農業(yè)農村部門，督促建立完善項目庫，把控資金支付的合理合規(guī)性。
各位代表，做好2020年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的指導監(jiān)督，虛心聽取意見建議，認真落實本次大會決議，強化責任擔當，積極主動作為，扎實做好各項工作，為向打造鶴山市“副中心”目標奮進！
附件1：工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年一般公共預算收支預算表.pdf
附件2：工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年政府性基金收支預算表.pdf
政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號
