關于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案的報告——2018年1月23日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第四次會議上
各位代表：
現(xiàn)將本鎮(zhèn)2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案提請大會審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。
一、2017年預算執(zhí)行情況
2017年是實施“十三五”規(guī)劃的起步之年，我們在市委、市政府的堅強領導下，緊緊圍繞鶴山市“一城三中心”發(fā)展戰(zhàn)略，財政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強，財稅改革扎實推進。總體來說，預算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡，較好地實現(xiàn)了全年預算目標。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況（以決算為準）
1.收入執(zhí)行情況
2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）完成一般公共預算總收入（含市、鎮(zhèn)部分）25,600萬元（工業(yè)城2,297萬元、共和鎮(zhèn)23,303萬元），比上年增收3,362萬元，同比增長15.12%，順利完成2017年年初一般公共預算收入增長15%的目標。其中稅收收入22,899萬元，占一般公共預算總收入的89.45%，非稅收入2,701萬元，占一般公共預算總收入的10.55%。
2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力為26,701萬元，其中稅收收入15,251萬元（工業(yè)城1,733萬元、 共和鎮(zhèn)13,518萬元）、非稅收入2,132萬元（工業(yè)城397萬元、共和鎮(zhèn)1,735萬元）、上級補助收入6,153萬元、上年結余3,165萬元。
2.支出執(zhí)行情況
2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出19,920萬元，比上年增支3,096萬元，增長18.4%；上解支出3,829萬元，比上年增支304萬元，增長8.62%。
各項支出執(zhí)行情況是：
（1）一般公共服務支出2,858萬元，主要用于部分行政機關正常運作，推進基層黨建、精神文明建設，協(xié)助社會團體開展基層工作，招商引資等。其中：行政機關運行支出2006萬元、推進基層黨建支出156萬元、 群眾團體事務支出109萬元、商貿事務支出235萬元等。
（2）國防支出40萬元，主要用于義務兵役征集工作。
（3）公共安全支出578萬元，主要用于加強公共安全管理，維護社會治安穩(wěn)定和消防安全以及保障公檢法司等政法部門的正常運轉和辦案等經(jīng)費支出。其中：公安支出534萬元、司法支出37萬元。
（4）教育支出3,850萬元，主要用于落實國家和本市中長期教育規(guī)劃綱要，健全教育公共服務體系，以完善推進基本公共教育服務均等化為目標，加強學校硬件和環(huán)境建設，改善辦學條件，加強師資隊伍建設，進一步推進教師隊伍的可持續(xù)化發(fā)展，加快推升高水平、現(xiàn)代化教育。其中：小學教育支出1,791萬元、初中教育支出1,002萬元、教育費附加安排的支出538萬元等。
（5）文化體育與傳媒支出107萬元，主要用于支持群眾文化活動，進一步推進和完善公共文化和體育服務體系。
（6）社會保障和就業(yè)支出2,115萬元，主要用于完善現(xiàn)代社會救助體系，支持社會養(yǎng)老服務建設，健全促進就業(yè)和穩(wěn)定就業(yè)長效機制，實施創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)計劃，進一步提高就業(yè)服務提供和社會救助保障水平。其中：行政事業(yè)單位離退休支出924萬元、在鄉(xiāng)復員退伍軍人撫恤支出139萬元、退役士兵安置31萬元、社會福利支出129萬元、自然災害生活救助75萬元、最低生活保障286萬元、臨時救助22萬元、特困人員供養(yǎng)121萬元、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助173萬元等。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,996萬元，主要用于推進基層社區(qū)衛(wèi)生服務機構改革，優(yōu)化衛(wèi)生計生資源配置，完善醫(yī)療基礎設施，提高醫(yī)療服務能力，落實基本及重大公共衛(wèi)生服務、計劃生育服務等專項經(jīng)費。其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出772萬元、公共衛(wèi)生支出111萬元、醫(yī)聯(lián)體經(jīng)費1,360萬元、計劃生育事務經(jīng)費351萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出151萬元、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助171萬元、醫(yī)療救助支出79萬元等。
（8）節(jié)能環(huán)保支出719萬元，主要用于推進節(jié)能減排，加強環(huán)?？蒲泻铜h(huán)境監(jiān)測，完善環(huán)境保護和生態(tài)建設體系等。其中：污水廠運營、黃標車整治支出129萬元、禽畜整治支出590萬元等。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,433萬元，主要用于加快城鎮(zhèn)更新步伐，創(chuàng)新基層社會治理，改善人居環(huán)境品質，提升鎮(zhèn)容環(huán)境品質，加強公共綠化建設，提高城鎮(zhèn)治理能力，使城鎮(zhèn)環(huán)境更加美麗精致和綠色舒適。其中：城鎮(zhèn)基礎設施建設支出3,085萬元、城鎮(zhèn)綠化維護支出44萬元、城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治支出100萬元、高標準農(nóng)田建設資金補助478萬元等。
（10）農(nóng)林水支出901萬元，主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村水利工程建設、病蟲害防治、精準扶貧工作等。其中：村級一事一議、幸福新農(nóng)村建設支出130萬元、農(nóng)村水利工程建設支出236萬元、精準扶貧支出156萬元、其他農(nóng)村事務支出151萬元等。
（11）交通運輸支出48萬元，主要用于城鎮(zhèn)公路養(yǎng)護、道路硬底化工程等。
（12）資源勘探信息等支出29萬元，主要用于鼓勵、支持、引導中小企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對企業(yè)進行安全生產(chǎn)監(jiān)督及教育，提升企業(yè)安全生產(chǎn)意識和能力。
（13）商業(yè)服務業(yè)等支出76萬元，主要用于提升旅游公共服務水平，開展旅游體驗活動，促進地方第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（14）國土海洋氣象等支出18萬元，主要用于統(tǒng)籌規(guī)劃城市經(jīng)濟社會與土地利用發(fā)展，增強土地配置對城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的促進作用。
（15）住房保障支出152萬元，主要用于深化住房保障體系建設，加強保障性住房建設和管理，擴大保障性住房受益面。
（16）上解支出3,829萬元，其中出口退稅上解1,988萬元、江門統(tǒng)籌發(fā)展資金上解1,220萬元、征稅經(jīng)費上解581萬元、其他專項上解40萬元。
3.收支平衡情況
2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）稅收收入15，251萬元、非稅收入2,132萬元、上級補助收入6,153萬元、上年結余3,165萬元，一般公共預算收入總計26，701萬元。2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出19,920萬元，上解支出3,829萬元，一般公共預算支出總計23,749萬元。收支相抵，當年結余2，952萬元。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況（一切數(shù)據(jù)以決算為準）
1.收入執(zhí)行情況
工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收入18,378萬元，其中國有土地出讓收入15,892萬元、上級補助收入2,413萬元、上年結余73萬元。
2.支出執(zhí)行情況
工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金支出14,927萬元。
各項支出執(zhí)行情況是：
（1）社會保障和就業(yè)支出12萬元，主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出，其中移民補助8萬元，基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展4萬元。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,882萬元，主要用于征地和拆遷補償、城市建設、農(nóng)村基礎設施建設、土地出讓業(yè)務等。其中征地和拆遷補償支出1,950萬元、城市建設支出276萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出12,514萬元等。
（3）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出33萬元，主要用于社會福利事業(yè)和殘疾人事業(yè)。
3.收支平衡情況
2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）國有土地出讓收入15,892萬元、上級補助收入2 ,413萬元、上年結余73萬元，基金收入總計18,378萬元。2017年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金支出14,927萬元。收支相抵，當年結余3,451萬元。
（三）落實人大預算決議及預算執(zhí)行特點
1.穩(wěn)中求進，保持經(jīng)濟發(fā)展良好勢頭
經(jīng)過財稅部門以及其他經(jīng)濟部門的共同努力，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政收入保持平穩(wěn)較快增長，各項收入完成情況如下：增值稅收入8,809萬元、企業(yè)所得稅1,688萬元、個人所得稅1,427萬元 、土地增值稅1,271萬元、車船稅4萬元、房產(chǎn)稅1,701萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅2,974萬元、印花稅661萬元、資源稅385萬元、城建稅1,862萬元、耕地占用稅1,150萬元、契稅966萬元、非稅收入2,701萬元，收入共計25,600萬元，同比增長3,362萬元，增幅15.12%。
2.聚焦重點，保障各項事業(yè)協(xié)調發(fā)展
統(tǒng)籌財政存量資金，集中財力支持促改革、調結構、惠民生的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。（1）支持各項社會事業(yè)發(fā)展，提升教育質量，創(chuàng)建健康城區(qū)，推進文化、體育繁榮發(fā)展，健全教育、衛(wèi)生、文化、體育公共服務體系，累計投入資金6,953萬元，其中：教育支出3,850萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,996萬元，文化體育事業(yè)支出107萬元。（2）落實國家鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的政策措施，著力增強政府公共就業(yè)服務能力，保障殘疾人利益，健全現(xiàn)代社會救助體系，完善多層次、梯度化的養(yǎng)老服務財政補貼機制，累計投入資金2,127萬元。（3）支持城區(qū)環(huán)境建設，加快區(qū)域面貌改善，推進“美麗城區(qū)”建設，加大道路、綠化和環(huán)境治理投入保障力度，落實和完善道路養(yǎng)護和整治機制，累計投入資金20,184萬元。（4）支持公共安全和社會治安防控體系建設，安排公共安全支出578萬元，確保城區(qū)安全運行和社會和諧穩(wěn)定。
3.融合發(fā)展，深入推進財政制度改革
全面修訂財政管理制度。結合上級財政部門最新要求和工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實際，圍繞預算管理、財政收支管理、日常收支及資金管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、檔案管理等重點領域，進一步修訂和完善相關規(guī)章制度，為實現(xiàn)財政精細化、科學化、規(guī)范化管理提供了制度保障。
4.問題導向，增強財政管理工作實效
認真開展財政監(jiān)督檢查，圍繞財政資金核算的準確性及完整性、“三公”經(jīng)費使用的合規(guī)性、財務報銷及審核程序的規(guī)范性等情況開展日常檢查及專項檢查，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強財務管理。
2017年，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政協(xié)的監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，全鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況良好，有力地推動了“撤二建一”工作的順利完成，并為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展和保持社會和諧穩(wěn)定提供了堅實保障。同時，我們也清醒地認識到，“營改增”全面實施后的政策性減收效應將進一步顯現(xiàn)，保持經(jīng)濟持續(xù)快速增長的任務依然十分艱巨；百姓對改善居住條件、城區(qū)環(huán)境和養(yǎng)老服務的需求依然十分迫切；財政資金使用效益仍有待進一步提升。對此，我們要切實增強憂患意識和責任意識，凝心聚力、攻堅克難，在今后的工作中逐步加以解決。
二、2018年預算草案
2018年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政收支預算安排的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，嚴格按照預算法的規(guī)定，繼續(xù)深化財稅體制改革，健全政府預算體系，加強財政資金統(tǒng)籌，進一步控制和降低行政運行成本，集中資金用于穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，不斷提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
（一）2018年一般公共預算
預計2018年財政一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）28,021萬元（工業(yè)城3,301萬元，共和鎮(zhèn)24,721萬元），同比2017年增長8% ，其中一般公共預算稅收收入26,021萬元（工業(yè)城2,101萬元，共和鎮(zhèn)23,921萬元），非稅收入為 2,000萬元（工業(yè)城1,200萬元，共和鎮(zhèn)800萬元）。
2018年一般公共預算可支配財力為19,026萬元（工業(yè)城3,301萬元，共和鎮(zhèn)15,725萬元），其中：一般公共預算稅收收入18,453萬元（工業(yè)城3,301萬元，共和鎮(zhèn)15,152萬元）；非稅收入2,000萬元（工業(yè)城1200萬元，共和鎮(zhèn)400萬元；共和鎮(zhèn)教育費附加400萬元）；上級補助收入573萬元（共和鎮(zhèn)）。2018年一般公共預算支出14,660 萬元（工業(yè)城2903萬元，共和鎮(zhèn)11,157萬元），上解市財政支出4,366萬元（工業(yè)城371萬元，共和鎮(zhèn)3,995萬元），一般公共預算支出總計19,026萬元。全年收支預算平衡。
一般公共預算支出具體預算情況如下：
（1）一般公共服務支出3,524萬元，占預算數(shù)24.04%；
（2）國防支出40萬元，占預算數(shù)0.27%；
（3）公共安全支出1,359萬元，占預算數(shù)9.27%；
（4）教育支出3,539萬元，占預算數(shù)24.14%；
（5）文化體育與傳媒支出129萬元，占預算數(shù)0.88%；
（6） 社會保障和就業(yè)支出2,249萬元，占預算數(shù)15.34%；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,612萬元，占預算數(shù)11.00%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出105萬元，占預算數(shù)0.72%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,360萬元，占預算數(shù)9.28%；
（10）農(nóng)林水支出346萬元，占預算數(shù)2.34%；
（11）交通運輸支出80萬元，占預算數(shù)0.55%；
（12）資源勘探信息等支出105萬元，占預算數(shù)0.72%；
（13）國土海洋氣象等支出30萬元，占預算數(shù)0.21%；
（14）住房保障支出182萬元，占預算數(shù)1.24%。
2018年一般公共預算支出安排主要考慮：圍繞建立完善的公共財政支出體系要求，統(tǒng)一基本支出的范圍和標準，從嚴控制一般性支出，集中財力優(yōu)先用于保障民生支出和發(fā)展急需的重點領域，充分保障鎮(zhèn)社區(qū)治理和管理創(chuàng)新經(jīng)費，提升公共管理和服務能力。因此，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約的支出預算編制要求，2018年一般公共預算支出安排14,660萬元。
繼續(xù)落實中央和市委有關“艱苦奮斗、厲行節(jié)約”的要求，進一步嚴格控制“三公”經(jīng)費預算。2018年 “三公”經(jīng)費預算合計130萬元，其中：公務用車運行維護費65萬元（其中租車平臺2萬元）、公務接待費65萬元。
（二）政府性基金預算
預計2018年政府性基金收入43,666萬元，其中國有土地使用權出讓收入42,866萬元；污水處理費收入800萬元。政府性基金支出43,666萬元。全年收支預算平衡。
政府性基金預算支出具體預算情況如下：
（1）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出42,866萬元，其中：鄉(xiāng)道竹禾線至縣道大圣線連接線工程及G325至S270連接線工程一期PPP項目支出4764萬元，“醫(yī)聯(lián)體”項目3,000萬元，產(chǎn)業(yè)扶持基金10,000萬元；委托代建費用9,000萬元； “五化一提高”幸福新農(nóng)村建設180萬元；冬春水利工程900萬元;其他國有土地使用權出讓收入支出15022萬元。
（2）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出800萬元，其中：國有土地使用權出讓金債務付息支出67萬元；污水運營費132萬元；代征手續(xù)費60萬元；污水管網(wǎng)建設費541萬元。
三、立足長遠，夯實基礎，確保完成2018年各項財政預算任務2018年是工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）推動經(jīng)濟社會發(fā)展的關鍵之年，我們要按照預算法和深化財稅體制改革的總體要求，繼續(xù)實施積極的財政政策，著力促進經(jīng)濟持續(xù)快速增長，著力保障和改善民生需求，著力加大財政資源統(tǒng)籌力度，切實提高財政資金使用效益。
（一）堅持財源建設與轉型發(fā)展相結合，著力增強經(jīng)濟增長內生動力，積極組織財政收入。認真貫徹落實積極財稅政策，依法開展稅收收入和非稅收入征管；加強部門間溝通配合，提高對經(jīng)濟形勢和收入形勢分析研判的科學性和精準度，努力實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)健康增長。夯實財源基礎建設。
（二）堅持統(tǒng)籌兼顧與突出重點相結合，著力增強區(qū)域發(fā)展綜合實力不斷優(yōu)化財政支出結構。在繼續(xù)增強預算、存量資金統(tǒng)籌力度的基礎上，不斷優(yōu)化財政支出結構，嚴格控制“三公”經(jīng)費，切實降低行政運行成本，集中財力優(yōu)先用于保障民生支出和發(fā)展急需的重點領域，逐步健全資金統(tǒng)籌使用機制。持續(xù)保障和改善民生。優(yōu)化城市功能布局，加大土地收儲力度，扎實推進舊區(qū)改造；大力支持養(yǎng)老基礎設施建設。落實國家和本市中長期教育規(guī)劃綱要，加強學校硬件、環(huán)境建設和師資隊伍建設；加快公共文化服務設施建設，落實文化品牌扶持政策；加快 “醫(yī)聯(lián)體”建設，保障基層醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務。提升城市建管水平。為全面完成“共和之家”建設、深化“平安共和”建設加大資金投入；積極推進綜合交通及市政配套項目建設；大力實施道路修繕和綜合整治，積極開展河道治理，為保障公共安全、改善城區(qū)環(huán)境、提升城區(qū)品質提供財力支撐。
（三）堅持創(chuàng)新發(fā)展與夯實基礎相結合，著力提升財政資金使用效益加強預算編制基礎管理。在2018年部門預算編制過程中，進一步明確預算編制要求、細化預算編制內容、統(tǒng)一支出標準口徑，加大編制培訓輔導和部門協(xié)同審核力度，并將相關內容印發(fā)至各預算主管部門，切實提高預算編報質量，進而增強預算執(zhí)行約束力。
（四）堅持制度規(guī)范與監(jiān)督檢查相結合，著力提升財政管理工作水平進一步加強國庫管理基礎。嚴格執(zhí)行財務制度，按照批復的預算、用款計劃以及項目進度支付資金；規(guī)范預算單位內部控制和現(xiàn)金報銷管理，最大程度減少現(xiàn)金提取和使用，使公務支出更加規(guī)范、陽光、透明；進一步完善預決算公開機制，確保預決算信息公開的及時性、完整性、準確性；進一步增強監(jiān)督合力，主動接受人大和社會監(jiān)督，實現(xiàn)覆蓋每一個預算管理環(huán)節(jié)的全過程監(jiān)督；通過強化法制監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，依法懲處預算管理中的違法違規(guī)行為。
各位代表，當前工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）正處在加快發(fā)展的關鍵時期，各項工作與任務繁重而艱巨。我們要在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)、開拓創(chuàng)新的工作舉措、扎實肯干的工作作風，更好地發(fā)揮財政服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐保障和引領發(fā)展作用，為圓滿完成2018年各項目標任務克難奮進！
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