一、2021年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
?。ㄒ唬?021年一般公共預(yù)算收支決算情況。
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實(shí)現(xiàn)13422萬元，完成預(yù)算的94%。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入完成 11135萬元，完成預(yù)算的98%；非稅收入完成2287 萬元，完成預(yù)算的79%；加上上級補(bǔ)助收入2778萬元，收入總計16200萬元。主要收入情況如下：
增值稅5586萬元；企業(yè)所得稅1081萬元；個人所得稅370萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅1071萬元；房產(chǎn)稅1093萬元；印花稅408萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅397萬元；土地增值稅940萬元；耕地占用稅160萬元；環(huán)境保護(hù)稅30萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1510萬元（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計實(shí)現(xiàn) 13977萬元，完成預(yù)算的95％。主要支出項目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出2111萬元；公共安全支出484萬元；教育支出5682萬元；文化旅游體育與傳媒支出68萬元；社會保障和就業(yè)支出2224萬元；衛(wèi)生健康支出1987萬元；節(jié)能環(huán)保支出85萬元；城區(qū)社區(qū)支出210萬元；農(nóng)林水支出911萬元；交通運(yùn)輸支出26萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出11萬元；住房保障支出166萬元（其他支出科目完成情況詳見附表）。
加上上解上級支出2222萬元，支出合計16200萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ǘ?021年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1、政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2021年政府性基金預(yù)算收入完成4450萬元，為預(yù)算數(shù)的117%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入4415萬元；
污水處理費(fèi)收入35萬元。加上上級補(bǔ)助收入2259萬元，收入合計6709萬元。
2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2021年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成6709萬元，為預(yù)算數(shù)的117%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6343萬元；其他支出366萬元。
政府性基金支出6709萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ㄈ?021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2021年財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)60萬元，為年度預(yù)算的71%。其中：因公出國（境）支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出7萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元），為年度預(yù)算的22%；公務(wù)接待費(fèi)支出53萬元，為年度預(yù)算的100%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)下降主要是根據(jù)上級精神，大力壓減一般性支出，同時遵守八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
?。ㄋ模?021年財政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)和存在問題。
2021年，受疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠疫情反彈、減稅降費(fèi)政策、中小企業(yè)稅收緩繳等因素影響，財政收入減收較多，全鎮(zhèn)上下聯(lián)動，堅持“一盤棋”思想，全力以赴組織收入。在財政增收壓力大、財力總體規(guī)模增長有限的情況下，疫情防控和“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂灾С鋈员３州^快增長，上解上級負(fù)擔(dān)資金需求較大，財政運(yùn)作日益艱辛，收支平衡難度加大。
二、2021年財政主要工作與執(zhí)行情況
2021年，全鎮(zhèn)財政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情影響，注重發(fā)揮財政調(diào)控作用，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財政資金，有效促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)社會大局穩(wěn)定。
?。ㄒ唬┓e極組織，保證財政收入穩(wěn)步增長。把組織收入作為財政工作的重點(diǎn)，密切關(guān)注財稅收入的實(shí)時動態(tài)，及時分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，依法依規(guī)組織各項收入。在不折不扣落實(shí)各項減稅降費(fèi)措施的基礎(chǔ)上，積極開展調(diào)研測算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強(qiáng)財政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理。加強(qiáng)對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。抓好非稅收入征管，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等措施拓寬增收渠道。
（二）強(qiáng)化調(diào)控，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控工作。在收支矛盾加劇的情況下，2021年衛(wèi)生健康支出1987萬元，為疫情防控提供有力支撐。為全力保障疫情防控資金，按照“特事特辦、急事急辦”原則，統(tǒng)籌安排防疫應(yīng)急專項經(jīng)費(fèi)，確保資金及時、足額撥付到位，保障全鎮(zhèn)防疫需求。同時，落實(shí)社會保險基金扶持政策、稅收優(yōu)惠和緩繳政策、租金減免政策、穩(wěn)就業(yè)獎補(bǔ)及穩(wěn)崗補(bǔ)貼，切實(shí)降低疫情防控下的企業(yè)經(jīng)營成本和融資成本。
?。ㄈ┛茖W(xué)調(diào)度，優(yōu)先保障和改善民生支出。一是支出管控更加嚴(yán)格，深入貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，把有限的財力用在刀刃上。二是堅守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線，以落實(shí)“六保”為首要任務(wù)，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度，切實(shí)加強(qiáng)保障教育經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保障、民生實(shí)事、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作資金需求。如推動教育公平發(fā)展，安排各學(xué)段生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助630萬元，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障，安排教師工資、獎勵性績效和津補(bǔ)貼3892萬元，保障教師工資待遇；提高醫(yī)療服務(wù)水平，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金722萬元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平；支持社會保障體系建設(shè)，投入底線民生資金560萬元，加強(qiáng)底線民生保障；大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，投入198萬元用于農(nóng)村長效管護(hù)工作，投入50萬元用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站升級改造工程，安排173萬元用于污水處理、管網(wǎng)建設(shè)等，不斷提高人民群眾的獲得感和幸福感。
（四）加強(qiáng)監(jiān)督，不斷提升財政管理水平。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性；嚴(yán)格執(zhí)行政府會計制度，著力推進(jìn)財政科學(xué)精細(xì)化管理，積極落實(shí)“數(shù)字財政”管理模塊，推進(jìn)績效評價和項目庫管理。執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專項資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。
2021年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)的財政預(yù)算執(zhí)行和公共財政職能發(fā)揮情況良好，基本實(shí)現(xiàn)財政收支平衡目標(biāo)。
附件：鶴山市古勞鎮(zhèn)2021年收支決算表
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