2015 年度鶴山市教育局部門預算
目 錄
第一部分 2015 年鶴山市教育局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 2015 年鶴山市教育局部門預算表
一、 2015 年部門收支預算總表
二、 2015 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出）
三、 2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（項目支出）
四、2015年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
五、2015 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（按經濟分類科目）
第一部分
2015年鶴山市教育局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構設置
內設機構:教育局設8個職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會牌子）、計財股、教育股、招生考試辦公室、教育督導室(掛人民政府教育督導室牌子) 、 教育技術裝備辦公室、教研室。
下轄8間市直學校（鶴山市第一中學、鶴山市鶴華中學、鶴山市紀元中學、鶴山市第二中學、鶴山市第三中學、鶴山市職業(yè)技術學校、鶴山市廣播電視大學、鶴山市特殊教育學校），各學校為獨立核算單位。
(二)職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強對學校的指導和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實施。
2.編制全市基礎教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實施，負責地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負責教育事業(yè)基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.指導、協(xié)調各部門有關教育工作，負責教育督導與評估，檢查學校執(zhí)行國家規(guī)定和教學大綱計劃完成情況；指導辦學體制和學校內部管理體制的改革。
4.指導分管范圍的各級各類學校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學、教育信息化、實驗室建設和教學儀器設備管理工作，協(xié)同有關部門學校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5. 組織和指導對分管范圍的各級各類學校開展教育科研、教學研究和教學改革等工作。
6.負責教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設、行風建設工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設。
7.負責學校的基建投資、事業(yè)費預算分配和決算的審核。
8. 協(xié)調有關部門做好全市的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批管理。
9.完成市委、市政府和上級教育行政部門交辦的其他事項。
（三）人員構成情況
鶴山市教育局機關編制28人（其中公務員編制24人），實有在職人數(shù)24人，退休26人；下屬事業(yè)單位教研室編制13人，實有在職人數(shù)12人，退休10人。
市直學校人員構成情況如下：
鶴山市第一中學編制287人，實有269人，離退休65人。
鶴山市鶴華中學編制208人，實有194人，離退休43人。
鶴山市紀元中學編制193人，實有187人，離退休12人。
鶴山市第二中學編制127人，實有124人，離退休26人。
鶴山市第三中學編制93人，實有116人，離退休46人。
鶴山市職業(yè)技術學校編制202人，實有193人，離退休36人。
鶴山市廣播電視大學編制30人，實有31人，離退休41人。
鶴山市特殊教育學校編制7人，實有2人，離退休0人。
（四）預算年度的主要工作任務
從2015年開始，實施教育規(guī)劃綱要進入第二個五年，基本實現(xiàn)教育現(xiàn)代化進入全面攻堅階段，我市教育要主動適應新常態(tài)，重點做好8方面工作：
1.深入學習宣傳習近平總書記系列重要講話精神，切實加強我市教育系統(tǒng)黨的建設。
2.全面落實國家、省、市教育改革任務，深入推進考試招生制度、人才培養(yǎng)模式、辦學體制機制等方面的改革，努力構建完善現(xiàn)代教育體系。
3.全力做好“廣東省推進教育現(xiàn)代化先進市”創(chuàng)建工作，確保順利通過省督導驗收。
4.全面推進依法治教，深入開展“法治校園”建設，切實保障和諧穩(wěn)定的教育發(fā)展環(huán)境。
5.全面提高教育質量，牢固樹立“以人為本”的教育理念，加強區(qū)域推進特色學校建設，促進各級各類教育內涵發(fā)展。
6.加大教育結構調整力度，整合現(xiàn)有職業(yè)教育資源，主動適應我市產業(yè)結構調整；落實民辦教育扶持政策，促進公辦和民辦教育協(xié)調發(fā)展。
7.大力促進教育優(yōu)質公平發(fā)展，集中力量推進薄弱學校改造和學位較緊張的學校擴容工程，進一步縮小城鄉(xiāng)、校際差距。
8.加大教育人才培養(yǎng)培訓力度，重點推進名師工程，全面提高教師隊伍整體素質。
二、收入預算說明
2015年鶴山市教育局部門收入預算14712.41萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：公共財政預算收入6884.88萬元；?？顚Ｓ觅Y金收入1368.40萬元；上級補助收入1734萬元；上年結轉結余4725.13萬元。
2015年市直學校部門收入預算情況如下：
鶴山市第一中學部門收入預算4591.75萬元，其中：公共財政預算收入3350.60萬元；事業(yè)收入984.09萬元；上年結轉結余257.06萬元。
鶴山市鶴華中學部門收入預算3175.36萬元，其中：公共財政預算收入2373.89萬元；事業(yè)收入674.47萬元；上年結轉結余127萬元。
鶴山市紀元中學部門收入預算3018.58萬元，其中：公共財政預算收入2202.51萬元；事業(yè)收入579.83萬元；上年結轉結余236.24萬元。
鶴山市第二中學部門收入預算2280.40萬元，其中：公共財政預算收入1471.95萬元；事業(yè)收入487.14萬元；上年結轉結余321.31萬元。
鶴山市第三中學部門收入預算1702萬元，其中：公共財政預算收入1482萬元；事業(yè)收入104萬元；上年結轉結余116萬元。
鶴山市職業(yè)技術學校部門收入預算3785.82萬元，其中：公共財政預算收入3065.07萬元；事業(yè)收入167.37萬元；其他收入11.70萬元；上年結轉結余541.68萬元。
鶴山市廣播電視大學部門收入預算1336.27萬元，其中：公共財政預算收入575.11萬元；事業(yè)收入735.56萬元；上年結轉結余25.60萬元。
鶴山市特殊教育學校部門收入預算23.16萬元，其中：公共財政預算收入23.16萬元
三、支出預算說明
2015年鶴山市教育局部門支出預算14712.41萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：一般公共服務支出2萬元；教育支出14415.99萬元；社會保障和就業(yè)支出213.28萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.75萬元；住房保障支出47.39萬元。
2015年市直學校部門支出預算情況如下：
鶴山市第一中學部門支出預算4591.75萬元，其中:教育支出3933.08萬元；社會保障和就業(yè)支出280.52萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出129.54萬元；住房保障支出248.61萬元。
鶴山市鶴華中學部門支出預算3175.36萬元，其中:教育支出2733.31萬元；社會保障和就業(yè)支出176.37萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92.47萬元；住房保障支出173.21萬元。
鶴山市紀元中學部門支出預算3018.58萬元，其中:教育支出2713.03萬元；社會保障和就業(yè)支出51.21萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.65萬元；住房保障支出176.69萬元。
鶴山市第二中學部門支出預算2280.40萬元，其中：教育支出2004.52萬元；社會保障和就業(yè)支出107.92萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.53萬元；住房保障支出109.43萬元。
鶴山市第三中學部門支出預算1702萬元，其中：教育支出1355萬元；社會保障和就業(yè)支出180萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63萬元；住房保障支出104萬元。
鶴山市職業(yè)技術學校部門支出預算3785.82萬元，其中：教育支出3388.67萬元；社會保障和就業(yè)支出143.39萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出89.74萬元；住房保障支出164.02萬元。
鶴山市廣播電視大學部門支出預算1336.27萬元，其中：教育支出1100.49萬元；社會保障和就業(yè)支出175.95萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.70萬元；住房保障支出32.13萬元。
鶴山市特殊教育學校部門收入預算23.16萬元，其中：教育支出20.70萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.78萬元；住房保障支出1.68萬元。
四、“三公”經費預算說明
2015年鶴山市教育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計13.64元，較2014年預算減少4.97萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年預算保持一致。
（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算保持一致。
（三）公務用車運行維護費支出7.22萬元，較2014年預算減少1.28萬元。減少原因：嚴格執(zhí)行公務用車使用制度，減少公務用車運行維護費支出。
（四）公務接待費支出6.42萬元，較2014年預算減少3.69萬元。減少原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范公務活動，減少公務開支。
2015年市直學校用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計58.56萬元，較2014年預算增加24.29萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年預算保持一致。
（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算保持一致。
（三）公務用車運行維護費支出24.52萬元，較2014年預算增加5.97萬元。增加原因：加強學校教學教研活動，加上開展創(chuàng)現(xiàn)迎評工作，學校公務用車活動增加，故公務用車運行維護費預算相應增加。
（四）公務接待費支出34.04萬元，較2014年預算增加18.32萬元。增加原因：學校業(yè)務交流活動增加，加上開展創(chuàng)現(xiàn)迎評工作，預算相應增加。
第二部分
2015年鶴山市教育局部門預算表
| 第二部分，部門預算公開表一 |
|||
|
|
|
|
|
| 2015 年部門收支預算總表 |
|||
| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
||
| 收入 |
支出 |
||
| 項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
| 一、公共財政預算收入 |
6,884.88 |
一、一般公共服務 |
2.00 |
| 二、基金預算收入 |
|
二、教育 |
14,415.99 |
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
1,368.40 |
三、社會保障和就業(yè) |
213.28 |
| 四、事業(yè)收入 |
|
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
33.75 |
| 五、事業(yè)單位經營收入 |
|
五、住房保障 |
47.39 |
| 六、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
8,253.28 |
本年支出合計 |
14,712.41 |
| 七、上級補助收入 |
1,734.00 |
二十一、上繳上級支出 |
|
| 八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對附屬單補助支出 |
|
| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
二十三、結轉下年 |
|
| 十、上年結轉結余 |
4,725.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入總計 |
14,712.41 |
支出總計 |
14,712.41 |
| 第二部分，部門預算公開表二 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 年部門公共財政預算撥款 |
||||||
| 單位：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
|
單位：萬元 |
||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預算 |
||
| 類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
合計 |
6,884.88 |
6,884.88 |
|
| 205 |
教育支出 |
6591.02 |
6591.02 |
|
||
| 20501 |
教育管理事務 |
1480.79 |
1480.79 |
|
||
| 2050101 |
行政運行 |
399.83 |
399.83 |
|
||
| 2050102 |
一般行政管理事務 |
10.78 |
10.78 |
|
||
| 2050103 |
機關服務 |
1070.18 |
1070.18 |
|
||
| 20502 |
普通教育 |
1198.42 |
1198.42 |
|
||
| 2050201 |
學前教育 |
5.28 |
5.28 |
|
||
| 2050203 |
初中教育 |
799.84 |
799.84 |
|
||
| 2050205 |
高等教育 |
50.00 |
50.00 |
|
||
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
343.30 |
343.30 |
|
||
| 20509 |
教育費附加安排的支出 |
3,911.81 |
3,911.81 |
|
||
| 2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
3,911.81 |
3,911.81 |
|
||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
212.73 |
212.73 |
|
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
212.73 |
212.73 |
|
||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
173.67 |
173.67 |
|
||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
39.06 |
39.06 |
|
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
33.75 |
33.75 |
|
||
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.48 |
28.48 |
|
||
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
19.90 |
19.90 |
|
||
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.58 |
8.58 |
|
||
| 21007 |
計劃生育事務 |
5.27 |
5.27 |
|
||
| 2100799 |
計劃生育事務 |
5.27 |
5.27 |
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
47.39 |
47.39 |
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
47.39 |
47.39 |
|
||
| 2210201 |
住房公積金 |
47.39 |
47.39 |
|
||
| 第二部分，部門預算公開表三 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 年部門公共財政預算撥款 |
||||||
| 單位：鶴山市教育局 |
|
單位：萬元 |
||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預算 |
||
| 類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二部分，部門預算公開表四 |
|
|
|
|
| 2015 年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 |
|
| 單位名稱：鶴山市教育局 |
單位：萬元 |
| 項目 |
本年預算數(shù) |
| 合計 |
13.64 |
| 1、因公出國（境）費用 |
|
| 2、公務接待費 |
6.42 |
| 3、公務用車費 |
7.22 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
7.22 |
| （2）公務用車購置 |
|
|
|
|
| 注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 |
|
| 第二部分，部門預算公開表五 |
|
||
|
|
|
|
|
| 2015年部門公共財政預算撥款 |
|||
| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
||
| 經濟科目 |
預算內 |
||
| 合計 |
一般公共預算 |
基金預算 |
|
| 合計 |
6,884.88 |
6,884.88 |
|
| 一、工資福利支出 |
1,459.12 |
1,459.12 |
|
| 基本工資 |
336.05 |
336.05 |
|
| 津貼補貼 |
836.74 |
836.74 |
|
| 獎金 |
198.89 |
198.89 |
|
| 社會保障繳費 |
87.43 |
87.43 |
|
| 二、商品和服務支出 |
4,935.06 |
4,935.06 |
|
| 辦公費 |
90.87 |
90.87 |
|
| 印刷費 |
0.50 |
0.50 |
|
| 郵電費 |
10.78 |
10.78 |
|
| 物業(yè)管理費 |
0.48 |
0.48 |
|
| 維修(護)費 |
0.30 |
0.30 |
|
| 會議費 |
0.95 |
0.95 |
|
| 培訓費 |
0.30 |
0.30 |
|
| 公務接待費 |
6.43 |
6.43 |
|
| 勞務費 |
0.80 |
0.80 |
|
| 公務用車運行維護費 |
7.22 |
7.22 |
|
| 其他商品和服務支出 |
4,816.43 |
4,816.43 |
|
| 三、對個人和家庭的補助 |
320.71 |
320.71 |
|
| 退休費 |
212.73 |
212.73 |
|
| 撫恤金 |
|
|
|
| 醫(yī)療費 |
0.05 |
0.05 |
|
| 助學金 |
55.28 |
55.28 |
|
| 獎勵金 |
5.26 |
5.26 |
|
| 住房公積金 |
47.39 |
47.39 |
|
| 四、其他資本性支出 |
170.00 |
170.00 |
|
| 專用設備購置 |
80.00 |
80.00 |
|
| 基礎設施建設 |
90.00 |
90.00 |
|
政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號
