2015年鶴山市科工商務局決算公開說明
目 錄
第一部分 鶴山市科工商務局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 鶴山市科工商務局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市科工商務局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市科工商務局概況
（一）部門職責
市科工商務局的主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科學技術、工業(yè)、商務、口岸、知識產(chǎn)權和信息化領域的方針、政策和法律法規(guī)政策。
（二）負責工業(yè)發(fā)展、對外貿(mào)易、國內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)濟合作、外商投資、能源、信息化、開發(fā)區(qū)、口岸等方面的管理和促進工作；促進科技發(fā)展、技術創(chuàng)新，負責全市信息產(chǎn)業(yè)、無線電通信、知識產(chǎn)權和專利管理工作。
（三）負責對全市工業(yè)、商業(yè)行業(yè)實施行業(yè)管理，擬定地方性的行業(yè)規(guī)范和經(jīng)濟技術政策，并組織實施。
（四）指導企業(yè)技術進步、技術創(chuàng)新、技術改造、技術引進和消化吸收工作，組織和推進新技術、新產(chǎn)品的開發(fā)推廣、重大技術裝備國產(chǎn)化、重大技術裝備研制。組織實施科技攻關計劃、科技成果重點推廣計劃和技術創(chuàng)新工程等科技計劃項目。
（五）負責科技、工業(yè)、商務、口岸建設、知識產(chǎn)權和信息化領域內(nèi)的各項專項資金項目的申報、管理和使用。
（六）推進高新技術產(chǎn)業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣工作，擬訂促進產(chǎn)學研結合政策，組織實施深化產(chǎn)學研合作行動計劃，組織重大科技成果應用示范。
（七）負責知識產(chǎn)權保護和專利的申報、實施；強化專利執(zhí)法工作，處理專利糾紛；推動知識產(chǎn)權創(chuàng)造、運用、保護和管理體系建設。
（八）歸口管理科技成果、科技獎勵、技術市場等工作；科技評估和科技統(tǒng)計管理；促進科技服務機構的發(fā)展；負責科技信息工作、國防科技裝備動員工作。
（九）負責工業(yè)節(jié)能工作，擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)工作。
（十）依法規(guī)范商品市場運行秩序。推動市場誠信建設，推動農(nóng)村商業(yè)網(wǎng)點、城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和體系建設。推進生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展，推行現(xiàn)代流通方式。
（十一）負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收工作，依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通、報廢汽車和舊貨流通業(yè)進行監(jiān)督管理。
（十二）宏觀指導本市外商投資工作，承擔外商投資企業(yè)和外商投資項目審批的相關工作；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)和合同、章程情況并協(xié)調(diào)解決有關問題；指導、管理加工貿(mào)易業(yè)務。
（十三）宏觀指導本市對外貿(mào)易活動，組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設；組織、指導和監(jiān)督對外經(jīng)貿(mào)活動；辦理進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案工作；推動外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展；參與各項外貿(mào)促進工作。
（十四）監(jiān)測、統(tǒng)計、分析外經(jīng)貿(mào)宏觀運行情況，制訂促進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的工作措施和政策建議；會同有關部門貫徹落實涉及對外貿(mào)易的國際規(guī)則和有關政策，處理涉外知識產(chǎn)權和貿(mào)易糾紛，促進進出口公平貿(mào)易，維護產(chǎn)業(yè)安全。
（十五）負責口岸綜合協(xié)調(diào)管理。
（十六）統(tǒng)籌全市信息化建設。推進信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用，組織協(xié)調(diào)和指導信息資源開發(fā)共享、利用，協(xié)調(diào)指導電子商務以及社會和經(jīng)濟各領域的信息化應用，協(xié)調(diào)推進信息化基礎設施建設。
（十七）牽頭實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，負責企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計、分析、報告等企業(yè)情況綜合工作。牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作。負責中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的指導工作。
（十八）配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（十九）組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品等重點物資運輸能力供應。負責民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產(chǎn)、銷售安全的監(jiān)督管理。
（二十）承擔工業(yè)園區(qū)綜合協(xié)調(diào)和考核指導工作。
（二十一）貫徹執(zhí)行防震減災方針，擬定地方防震減災事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好地震監(jiān)測預報工作，開展防震抗震的科普宣傳工作。
（二十二）負責制定科學技術普及工作規(guī)劃和政策，推動科普工作發(fā)展。
（二十三）承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
科工商務局內(nèi)設14個股（室），包括：辦公室、工業(yè)發(fā)展股、企業(yè)服務股、商貿(mào)流通股、科技發(fā)展股、外貿(mào)發(fā)展股、能源發(fā)展股、口岸股、無線電管理股、信息化推進股、投資促進股、外商投資股、知識產(chǎn)權與地震股、科協(xié)。編制49人，實有53人，離退休146人。
部門決算單位是鶴山市科工商務局1個單位，是2015年機構改革新組建的單位，本部門沒有下屬單位。
第二部分 鶴山市科工商務局2015年部門決算表
（見附件：公開01-09表）
第三部分 鶴山市科工商務局2015年部門決算情況說明
2015年支出決算12865.32萬元，其中：財政撥款支出12750.17萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1704.51萬元，占13.37%，其中：工資福利支出726.56萬元，對個人和家庭的補助871.08萬元，商品和服務支出106.87萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算11045.66萬元，占86.63%，主要支出項目有科學技術支出1565.47萬元，資源勘探信息等支出7711.77萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出1335.01萬元，一般公共服務支出等支出433.41
元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年決算收入12865.32萬元，其中：財政撥款收入12861.58萬元，其他收入3.74萬元。2015年支出決算12865.32萬元，其中：財政撥款支出12861.58萬元，其他收入支出3.74萬元。
二、2015年收入決算情況說明
2015年決算收入12865.32萬元，其中：財政撥款收入12861.58萬元，占決算收入99.97%；其他收入3.74萬元，占決算收入0.03%。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年支出決算12865.32萬元，其中：財政撥款支出12861.58萬元。占決算支出99.97%；其他支出3.74萬元，占決算支出0.03%。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收入12861.58萬元，比年初預算數(shù)增加8988萬元，增長232.03%，主要原因是上級追加扶持企業(yè)專項資金。其中政府性基金預算財政撥款111.41萬元，比年初預算減少55.29萬元，下降33.17%，主要原因土地開發(fā)支出項目安排下年支出。
2015年財政撥款支出12861.58萬元，比年初預算數(shù)增加8988萬元，增長232.03%，主要原因是加大對企業(yè)的扶持專項支出。其中政府性基金預算財政撥款111.41萬元，比年初預算減少55.29萬元，下降33.17%，主要原因土地開發(fā)支出項目安排下年支出。其中：一般公共服務支出1031.84萬元，教育支出1.54萬元，科學技術支出1733.59萬元，社會保障和就業(yè)支出760.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.7萬元，資源勘探信息等支出7719.48萬元，商業(yè)服務等支出1335.01萬元，住房保障支出85.88萬元，其他支出3.31萬元。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2015年一般公共預算財政撥款支出12750.17萬元。按用途劃分，基本支出1704.51萬元，占13.37%，其中：工資福利支出726.56萬元，對個人和家庭的補助871.08萬元，商品和服務支出106.87萬元；項目支出決算11045.66萬元，占86.63%，主要支出項目有：科學技術支出項目1565.47萬元，制造業(yè)支出項目7060.43萬元，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管53萬元，中小企業(yè)發(fā)展支出項目598.34萬元，涉外發(fā)展服務支出項目1335.01萬元，一般公共服務支出項目430.09萬元，其他支出3.31萬元。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年財政撥款基本支出1704.51萬元，其中：人員經(jīng)費支出1597.64萬元，公用經(jīng)費106.87萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共32.62萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。年初預算支出0萬元，沒有增減變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出20.65萬元，（1）報廢0輛、更新購置0輛，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量3輛，全年運行及維護支出20.65萬元，平均毎輛6.88萬元，主要是用于一般公務用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出。公務用車運行及維護費支出與預算對比減少4.29萬元，主要是加強了車輛的管理，建立車輛使用登記制度，節(jié)約了車輛使用費用。
3.公務接待費支出11.97萬元，主要用于招商引資客商接待和調(diào)研接待。與預算對比減少0.03萬元，主要原因是加強了接待費的審批，嚴格按照接待費開支標準執(zhí)行報銷，節(jié)約了開支。國內(nèi)公務接待批次72個，接待人次530人。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出106.87萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額93.97萬元，其中：政府采購貨物支出24.22萬元、政府采購工程支出49.85萬元，政府采購服務支出19.9萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車1輛（市公車平臺用車）。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設
0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
暫未能開展預算績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：2015決算.ZIP
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