2017年鶴山市人民政府辦公室部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況
主要職責
鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導同志處理日常工作的機構(gòu)。主要職責包括：檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負責市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件；負責市人民政府重大活動的組織安排；起草《政府工作報告》；根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導同志指示，組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位等關(guān)系，提出有關(guān)問題的處理意見；根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導同志指示，組織相關(guān)調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)；根據(jù)市人民政府的工作部署，負責組織向上級報送、提供重要信息，反映重大事情，為領(lǐng)導決策服務；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應急管理工作；聯(lián)系各鎮(zhèn)（街）黨政辦公室工作；負責前來我市進行公務活動的上級領(lǐng)導和有關(guān)客人的接待工作；負責市幾套班子領(lǐng)導交辦的其他接待工作；指導、推進、協(xié)調(diào)、督查全市政務公開和政府信息公開工作；負責組織實施市人民防空工作；負責組織協(xié)調(diào)、指導檢查我市海防和打擊走私工作；負責組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案；負責市幾套班子及直屬單位行政經(jīng)費的預算決算、財務開支的審核報批工作；管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院；辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為辦本級預算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)：秘書股、綜合一股、綜合二股、督辦股、行政股、人事股、研究室、接待辦公室、市應急管理辦公室、市金融服務辦公室；下設(shè)：法制局、市人民防空辦公室。
人員構(gòu)成情況：鶴山市人民政府辦公室（含鶴山市人民政府領(lǐng)導、市法制局、市人防辦）共有行政編制45名，實有38人；機關(guān)工勤編制18名，實有17人；離退休37人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、財政撥款 | 2418.63 | 一、基本支出 | 1480.27 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 938.36 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 2418.63 | 本年支出合計 | 2418.63 |
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四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 172.79 |
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收入總計 | 2591.42 | 支出總計 | 2418.63 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、預算撥款 | 2418.63 |
一般公共預算撥款 | 2418.63 |
基金預算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 2418.63 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 172.79 |
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收 入 總 計 | 2591.42 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、基本支出 | 1480.27 |
工資福利支出 | 1006.45 |
一般商品和服務支出 | 136.58 |
對個人和家庭的補助 | 337.24 |
其他資本性支出等 | 0.00 |
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二、項目支出 | 938.36 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 938.36 |
政府購買服務類項目 | 0.00 |
其他類項目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項目 | 0.00 |
基本建設(shè)類項目 | 0.00 |
補助企事業(yè)類項目 | 0.00 |
信息化運維類項目 | 0.00 |
專項業(yè)務類項目 | 0.00 |
因公出國（境）項目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
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本年支出合計 | 2418.63 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 | 2418.63 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、一般公共預算 | 2418.63 | 一、一般公共預算 | 2418.63 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經(jīng)營預算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 |
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本年收入合計 | 2418.63 | 本年支出合計 | 2418.63 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 172.79 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 | 2591.42 | 支出總計 | 2418.63 |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 2418.63 | 1480.27 | 938.36 |
[201]一般公共服務支出 | 2010.96 | 1072.60 | 938.36 |
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 | 1993.46 | 1072.60 | 920.86 |
[2010301]行政運行 | 1007.52 | 1007.52 | 0.00 |
[2010302]一般行政管理事務 | 65.08 | 65.08 | 0.00 |
[2010303]機關(guān)服務 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
[2010305]專項業(yè)務活動 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
[2010306]政務公開審批 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[2010307]法制建設(shè) | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
[2010399]其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出 | 594.86 | 0.00 | 594.86 |
[20199]其他一般公共服務支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
[2019999]其他一般公共服務支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 268.48 | 268.48 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 268.48 | 268.48 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 109.57 | 109.57 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 113.12 | 113.12 | 0.00 |
[2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 45.25 | 45.25 | 0.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 51.07 | 51.07 | 0.00 |
[21007]計劃生育事務 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
[2100717]計劃生育服務 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.16 | 37.16 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 37.16 | 37.16 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 88.12 | 88.12 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 88.12 | 88.12 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 88.12 | 88.12 | 0.00 |
[221020101]其他單位住房公積金 | 88.12 | 88.12 | 0.00 |
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 1480.27 |
[301]工資福利支出 | 1006.45 |
[30101]基本工資 | 549.90 |
[30102]津貼補貼 | 60.45 |
[30103]獎金 | 213.19 |
[30104]其他社會保障繳費 | 24.15 |
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 113.12 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | 45.25 |
[30199]其他工資福利支出 | 0.40 |
[302]商品和服務支出 | 136.58 |
[30201]辦公費 | 8.00 |
[30202]印刷費 | 1.00 |
[30205]水費 | 0.50 |
[30206]電費 | 5.00 |
[30207]郵電費 | 27.52 |
[30211]差旅費 | 5.00 |
[30215]會議費 | 5.00 |
[30217]公務接待費 | 5.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | 5.00 |
[30239]其他交通費用 | 42.55 |
[30299]其他商品和服務支出 | 32.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | 337.24 |
[30302]退休費 | 125.06 |
[30309]獎勵金 | 13.91 |
[30311]住房公積金 | 88.12 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | 110.15 |
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 938.36 |
[302]商品和服務支出 | 658.52 |
[30215]會議費 | 20.00 |
[30217]公務接待費 | 90.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | 41.50 |
[30299]其他商品和服務支出 | 507.02 |
[305]轉(zhuǎn)移性支出 | 59.38 |
[30501]不同級政府間轉(zhuǎn)移性支出 | 59.38 |
[310]資本性支出 | 220.46 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | 220.46 |
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
項 目 | 2017年預算 |
行政經(jīng)費 | 1775.21 |
“三公”經(jīng)費 | 141.50 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務用車購置及運行維護支出 | 46.50 |
1.公務用車購置 | 0.00 |
2. 公務用車運行維護費 | 46.50 |
(三）公務接待費支出 | 95.00 |
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注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2017年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 1480.27 | 1480.27 | 1480.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市人民政府辦公室 | 1480.27 | 1480.27 | 1480.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 1006.45 | 1006.45 | 1006.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務支出 | 136.58 | 136.58 | 136.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補助 | 337.24 | 337.24 | 337.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：鶴山市人民政府辦公室 &; 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 938.36 | 938.36 | 938.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市人民政府辦公室 | 938.36 | 938.36 | 938.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重點項目協(xié)調(diào)經(jīng)費 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
駐京聯(lián)絡(luò)處經(jīng)費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
春節(jié)慰問及新春團拜活動經(jīng)費 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政復議案件辦案專項經(jīng)費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
緝私補助專項資金 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
應急平臺及電子化會議室建設(shè)資金 | 231.86 | 231.86 | 231.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
后勤服務專項經(jīng)費 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重大活動、重要會議、政府機關(guān)管理等方面支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府政務公開審批專項經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
法制建設(shè)專項經(jīng)費 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他相關(guān)機構(gòu)業(yè)務經(jīng)費 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算2591.42萬元，比上年增加178.23萬元，增長7.39%，主要原因是:1、上年基本戶結(jié)余納入今年收入；2、今年“應急平臺多媒體會議系統(tǒng)設(shè)備采購項目”支出較大；支出預算2418.63萬元，比上年增加5.44萬元，增長0.23%， 主要原因是今年“應急平臺多媒體會議系統(tǒng)設(shè)備采購項目”支出較大。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排141.50萬元，比上年減少14萬元，下降9.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務接待費支出，加強公務用車使用管理。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費46.50萬元，比上年減少13.50萬元，下降22.50%，主要原因是加強公務用車使用管理；公務接待費95萬元，比上年減少0.5萬元，下降0.52%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務接待費支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排136.58萬元，比上年增加0.28萬元，增長0.21%，主要原因是人員變動。其中：辦公費8萬元，印刷費1萬元，水費0.5萬元，電費5萬元，郵電費27.52萬元，差旅費5萬元，會議費5萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費5萬元，其他交通費用42.55萬元，其他商品和服務支出32萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排220.46萬元，其中：貨物類采購預算220.46萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，鶴山市人民政府辦公室車輛資產(chǎn)共有25輛，其中13輛外借，本單位使用12輛，均為一般公務用車。
六、預算績效信息公開情況
鶴山市人民政府辦公室2017年沒有設(shè)置績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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