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一 、部門基本情況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能    

鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主管全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能有：1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。2、配合上級(jí)部門擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。3、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。4、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。5、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。6、開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。7、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。8、承辦市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。    

（二）人員機(jī)構(gòu)情況    

鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局編制37人，實(shí)有36人，離退休11人。    

（三）決算年度的主要工作任務(wù)    

1、加大工作力度，實(shí)現(xiàn)社保工作新突破    

（1）營造社保擴(kuò)面工作推進(jìn)氛圍，確保完成全年社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)目標(biāo)考核任務(wù)。    

（2）逐步建立醫(yī)療保險(xiǎn)家庭病床制度，積極探索開展醫(yī)療保險(xiǎn)家庭病床的工作，方便廣大居民看病就醫(yī)。同時(shí)，做好社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三個(gè)目錄”本地化對(duì)應(yīng)工作，加快推進(jìn)異地就醫(yī)實(shí)時(shí)結(jié)算平臺(tái)的建設(shè)。    

（3）繼續(xù)做好社會(huì)保障卡發(fā)行的推廣應(yīng)用工作，營造安全、快捷的用卡環(huán)境。同時(shí)，積極配合做好離退休人員指紋采集工作，加快養(yǎng)老保險(xiǎn)生存指紋認(rèn)證信息化管理步伐，努力為我市領(lǐng)取社會(huì)保險(xiǎn)待遇人員提供方便、快捷、準(zhǔn)確、安全的服務(wù)。    

（4）認(rèn)真做好信訪工作，做好12345政府熱線和網(wǎng)絡(luò)問政的信訪咨詢，切實(shí)解決群眾信訪反映的問題。    

2、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店的監(jiān)管    

（1）加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，通過日常管理、年度考評(píng)、專項(xiàng)檢查等多種檢查方法進(jìn)一步規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療保險(xiǎn)行為，防止騙保等欺詐行為發(fā)生，確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金合理支出，維護(hù)參保人合法權(quán)益。    

（2）加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)零售藥店負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)，不定期對(duì)定點(diǎn)藥店進(jìn)行抽查，對(duì)有違規(guī)行為的藥店進(jìn)行教育或取消其定點(diǎn)藥店的資格。    

3、加強(qiáng)服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，提升整體服務(wù)水平    

（1）加強(qiáng)和諧機(jī)關(guān)的建設(shè)，強(qiáng)化“以人為本、服務(wù)社會(huì)”的理念，有計(jì)劃地開展培訓(xùn)，重點(diǎn)解決工作中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，不斷提高工作人員的辦事能力和服務(wù)水平。    

（2）強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，服務(wù)大廳開展江門市“巾幗文明示范崗”和“青年文明號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，從而提高社保經(jīng)辦隊(duì)伍服務(wù)形象。    

 2014年度部門決算嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求進(jìn)行編制，真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，為領(lǐng)導(dǎo)決策及2015年度部門預(yù)算的編制提供堅(jiān)實(shí)的依據(jù)。    

二、收入決算說明    

2014年收入決算5206.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入5206.69萬元。    

三、支出決算說明    

2014年支出決算5206.69萬元，其中財(cái)政撥款收入安排支出5206.69萬元。包括：    

（一）基本支出725.64萬元，占13.94%。其中：工資福利支出 434.22萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 115.42萬元，商品和服務(wù)支出133.28萬元，其他資本性支出42.72 萬元。    

（二）項(xiàng)目支出4481.05萬元，占86.06%。按支出功能科目劃分，具體如下：    

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出2321.11萬元，主要支出項(xiàng)目有財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等，支出比去年同期增加347.68萬元。主要原因是：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)養(yǎng)老金由65元/人/月提高到80元/人/月。    

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2159.94萬元，主要支出項(xiàng)目是財(cái)政彌補(bǔ)2013年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金缺口、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，比去年同期增加 910.03萬元。主要原因是：2014年增加了財(cái)政彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金缺口648.69萬元；另外，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每年由280元/人提高到320元/人。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明    

2014年鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)27.99萬元。    

（一）2014年沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。    

（二）2014年沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元，2014年公務(wù)用車保有量4輛。主要包括用于支付燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)、年審費(fèi)等支出，平均每輛支出4.5萬元。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出9.99萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待89批次，接待979人次。主要包括按有關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，主要用于對(duì)上級(jí)部門對(duì)我市社保工作的檢查、各鎮(zhèn)街定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢查、各市區(qū)學(xué)習(xí)交流的接待支出等。    

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)27.99萬元，比上年同期減少7.27萬元，減幅20.62%。其中：    

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元，比上年同期減少4.9萬元，減幅21.4%。減少原因：按照《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》，我局對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修，實(shí)行一車一油卡管理，定點(diǎn)加油，燃油費(fèi)實(shí)行定額支出。嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車使用的規(guī)定，不準(zhǔn)違反規(guī)定使用公車，嚴(yán)禁公車私用。非執(zhí)行公務(wù)時(shí)間，車輛要停放在局停車場內(nèi)，實(shí)行統(tǒng)一管理，收到良好的效果。    

    （二）公務(wù)接待費(fèi)支出9.99萬元，比上年同期減少2.37萬元，減幅19.17%。減少原因：為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，我局嚴(yán)格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》，規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出的管理。一是辦公室負(fù)責(zé)接待工作的組織、安排和協(xié)調(diào)，統(tǒng)一管理接待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。二是公務(wù)接待實(shí)行“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、對(duì)口接待、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、從嚴(yán)控制”的原則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待，杜絕鋪張浪費(fèi)。三是公務(wù)接待費(fèi)用原則上以公務(wù)卡支付，憑發(fā)票回單位辦理報(bào)銷手續(xù)。