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鶴山市工商行政管理局

                 市本級2015年度部門決算公開

目       錄

第一部分  鶴山市工商行政管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分  鶴山市工商行政管理局據(jù)2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鶴山市工商行政管理局據(jù)2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市工商行政管理局據(jù)概況

一、部門職責(zé)

鶴山市工商行政管理局是主管全市工商行政管理工作的職能部門，主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度，負責(zé)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。

（二）負責(zé)全市有管轄權(quán)的市場主體的登記注冊工作，深化商事登記制度改革，推進工商注冊制度便利化，組織實施全市統(tǒng)一標(biāo)準規(guī)范的電子營業(yè)執(zhí)照和全程電子化工商登記管理，研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息等，為政府決策和社會公眾提供信息服務(wù)；組織實施全市各類市場主體及經(jīng)營行為的監(jiān)督管理，依法查處取締未領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照擅自從事無需經(jīng)過審批的生產(chǎn)經(jīng)營行為。

（三）承擔(dān)市場主體信用分類監(jiān)督管理，組織市場主體開展年度報告和信息公示工作，負責(zé)企業(yè)信用信息公示平臺的管理和使用，組織開展企業(yè)公示信息抽查工作，為社會公眾提供市場主體信用查詢和信用預(yù)警等服務(wù)。

（四）負責(zé)擬訂便利營商、促進優(yōu)化營商環(huán)境的措施、辦法并組織實施，支持企業(yè)經(jīng)營模式和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)小微企業(yè)、個體工商戶發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，指導(dǎo)個體勞動者協(xié)會、私營企業(yè)協(xié)會工作。

（五）負責(zé)依法規(guī)范和維護商品交易市場公平交易經(jīng)營秩序工作，負責(zé)監(jiān)督管理商品交易市場公平交易經(jīng)營行為，負責(zé)監(jiān)督管理和規(guī)范網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。

（六）監(jiān)督管理商標(biāo)和特殊標(biāo)志，依法保護商標(biāo)和特殊標(biāo)志權(quán)益，查處商標(biāo)侵權(quán)等違法行為，監(jiān)督管理商標(biāo)印制和商標(biāo)代理，組織實施商標(biāo)品牌戰(zhàn)略；實施地理標(biāo)志保護管理。

（七）指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理工作，負責(zé)公益廣告的規(guī)劃和監(jiān)督管理工作，組織廣告業(yè)統(tǒng)計工作，查處廣告違法行為。

（八）負責(zé)依法監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)及經(jīng)紀活動，依法組織實施合同行政監(jiān)督管理，負責(zé)管理動產(chǎn)抵押登記，監(jiān)督管理拍賣行為，依法查處合同欺詐等違法行為。

（九）依法組織監(jiān)督管理市場競爭，查處不正當(dāng)競爭、走私販私等經(jīng)濟違法行為。

（十）依法組織查處違法直銷和傳銷案件，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動，協(xié)調(diào)打擊傳銷聯(lián)合行動。

（十一）負責(zé)消費維權(quán)及社會監(jiān)督體系建設(shè)工作，負責(zé)有關(guān)服務(wù)監(jiān)督管理，受理與處理消費者咨詢、投訴、舉報，指導(dǎo)消費者權(quán)益保護社會網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，查處違反商品質(zhì)量法規(guī)及商品消費和服務(wù)領(lǐng)域中侵害消費者合法權(quán)益的行為，依法保護消費者合法權(quán)益，促進市場交易環(huán)境和消費維權(quán)政社共治。

（十二）組織開展全市市場監(jiān)管體系建設(shè)，負責(zé)市場監(jiān)管信息平臺的管理和使用，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門市場監(jiān)管體系建設(shè)工作，負責(zé)與行政執(zhí)法部門的執(zhí)法協(xié)作工作，做好與司法的銜接工作。

（十三）承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）按照部門決算編報要求，納入鶴山市工商行政管理局2015年部門決算編報范圍的單位共3個，包括局本級，和下屬單位鶴山市工商局機關(guān)服務(wù)中心和鶴山市消費者權(quán)益保護委員會。由于下屬單位沒有獨立設(shè)賬，因此統(tǒng)一在局本級核算，決算編制單位只有1個。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)。我局內(nèi)設(shè)職能股室8個（辦公室、人事監(jiān)察股、經(jīng)濟檢查股、市場合同管理股、商標(biāo)廣告管理股、法規(guī)股、企業(yè)監(jiān)督管理股、登記注冊股）、直屬行政單位1個（經(jīng)濟檢查大隊）、事業(yè)單位2個（消費者權(quán)益保護委員會、機關(guān)服務(wù)中心），以及10個派出機構(gòu)（工商所）。

2、機構(gòu)人員情況。我局核定的編制總數(shù)為155名，其中行政編制139名，其中：行政編制123名、工商所工勤服務(wù)編制16名；事業(yè)單位編制16名，其中：事業(yè)編制6名、參照公務(wù)員法管理人員即行政執(zhí)法編10名。截止2015年12月31日，我局在職人數(shù)125人，其中行政人員114人：公務(wù)員104人，工商所后勤服務(wù)人員10人；事業(yè)編制人員11人：事業(yè)編制5人，照公務(wù)員法管理人員即行政執(zhí)法編6名。退休人數(shù)50人。

第二部分  鶴山市工商行政管理局2015年部門決算表

注：本年度鶴山市工商行政管理局未發(fā)生因公出國（境）費和購置新公務(wù)用車。

注：本年度鶴山市工商行政管理局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出

第三部分 鶴山市工商行政管理局2015年部門決算情況說明

2015年支出決算2667.67萬元，其中財政撥款支出2298.45萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2127.66萬元，占92.57%，其中工資福利支出1308.95萬元，對個人和家庭的補助495.45萬元，商品和服務(wù)支出454.01萬元；項目支出決算170.79萬元，占7.43%，主要支出項目有一般行政管理事務(wù)支出，執(zhí)法辦案支出，信息化建設(shè)，其他工商行政管理局事務(wù)支出，其他一般公共服務(wù)支出。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市工商行政管理局2015年度總收入2623.01萬元,具體情況如下：

1．財政撥款收入2252.81萬元，占85.89%,比上年決算數(shù)2297.06萬元減少了44.25萬元，主要是因為2015年7月1日后，執(zhí)法辦案經(jīng)費65.52萬元由鶴山市財政局撥付，計入其他收入；

2．其他收入370.2萬元，占14.11%，比上年決算數(shù)116.3萬元增加了253.9萬元，主要是因為：1、根據(jù)中辦發(fā)〔2015〕4號、國辦發(fā)〔2015〕3號、人社部發(fā)〔2015〕30號的精神，我市已于今年實施了調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準、增加機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費以及公務(wù)員職務(wù)與職級并行方案，鶴山市財政局撥入相關(guān)人員經(jīng)費195.73萬元；2、另外根據(jù)《鶴山市公務(wù)交通補貼管理辦法》精神，鶴山市財政局撥入公務(wù)交通補貼經(jīng)費21.89萬元。2、主要是因為2015年7月1日后，執(zhí)法辦案經(jīng)費65.52萬元由鶴山市財政局撥付，計入其他收入；

（二）年度支出總體情況

鶴山市工商行政管理局2015年度總支出2667.67萬元。 其中財政撥款支出2127.66萬元。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度總收入2623.01萬元，具體如下：

（一） 一般公共服務(wù)支出2580.12萬元；

（二）社會保障和就業(yè)支出42.89萬元；

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度總支出2667.67萬元，具體情況如下：

（一） 一般公共服務(wù)支出2624.78萬元，主要用于工資福利支出、機關(guān)運行經(jīng)費和與工作職能相關(guān)的業(yè)務(wù)專項經(jīng)費支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出42.89萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度財政撥款收入為2252.81萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入，與年初預(yù)算數(shù)增加了329.46萬元，主要是因為人員支出和專項資金增加等。

鶴山市工商行政管理局2015年度財政撥款支出為2127.67萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出，與年初預(yù)算數(shù)增加了204.31萬元，主要是因為人員支出和專項資金增加等。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出2255.56萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、執(zhí)法辦案專項、信息化建設(shè)、其他工商行政管理事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出42.89萬元，用于歸口管理的行政單位離退休支出和其他行政事業(yè)單位離退休支出。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為 2127.66萬元，其中人員經(jīng)費1782.32萬元，含工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費為345.34萬元，主要用于機關(guān)日常運行的辦公費、手續(xù)費、水電費、郵電費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、租賃費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費和辦公設(shè)備購置等。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

鶴山市工商行政管理局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為70.72萬元，完成預(yù)算94.9萬元的74.52%。其中因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出65.51萬元，完成預(yù)算86.9萬元的75.39%；公務(wù)接待費支出5.21萬元，完成預(yù)算8萬元的65.13%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（一）具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出公務(wù)用車運行維護費支出65.51萬元，2015年公務(wù)用車保有量30輛。主要包括一般公務(wù)用車12輛和一般執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛。

3．公務(wù)接待費支出5.21萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待52 次，接待人數(shù)共743人。   

（二）“三公”經(jīng)費增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費支出合計70.72萬元，比上年同期減少35.19萬元。其中：

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期減少0.12萬元，減少原因：2015年未有因公出國（境）經(jīng)費支出。

2．公務(wù)用車購置費支出 0萬元，比上年同期減少18.56萬元，減少： 2015年未新購公務(wù)用車  。

3、公務(wù)用車運行維護費支出65.51萬元，比上年同期減少13.71萬元，減少原因： 2015年10月份開始進行公務(wù)用車改革，公務(wù)用車使用減少 。

4、公務(wù)接待費支出 5.21 萬元，比上年同期減少 2.81 萬元，減少原因： 公務(wù)接待批次和人數(shù)均比2014年減少 。

八、其他重要事項的情況說明                       

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年機關(guān)運行費用540.05萬元，與上年500.89萬元增加了39.16萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出為40.04萬元，主要是更新辦公設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止到2015年12月31日，本部門共有車輛30輛，其中一般公務(wù)用車1輛，其余為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛；不存在單價50萬元及以上的大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    五、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。