——2025年5月30日在鶴山市第十六屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第三十九次會(huì)議上
鶴山市審計(jì)局局長 黃雙懷
市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：
受市人民政府委托，現(xiàn)向會(huì)議報(bào)告我市2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請予審議。
一、審計(jì)整改工作部署推進(jìn)情況
（一）堅(jiān)持高位推動(dòng)，黨對審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)更加有力。市委、市政府高度重視審計(jì)整改工作，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)和審計(jì)整改工作的重要講話和重要指示批示精神，召開市委常委會(huì)會(huì)議、市委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議等研究部署審計(jì)整改工作。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓整改，召開審計(jì)整改專題會(huì)議聽取整改情況匯報(bào)，并對審計(jì)整改作出批示，要求各單位堅(jiān)決扛起審計(jì)整改主體責(zé)任，不折不扣抓好問題整改，推動(dòng)將審計(jì)整改成效轉(zhuǎn)化為治理效能。
（二）強(qiáng)化貫通協(xié)作，審計(jì)整改總體格局更加穩(wěn)固。各類監(jiān)督力量研究深化貫通協(xié)作機(jī)制，各司其職、協(xié)同發(fā)力，打好審計(jì)整改組合拳。市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)市人大有關(guān)同志，對審計(jì)查出問題整改情況開展現(xiàn)場調(diào)研和監(jiān)督檢查。市委、市政府加強(qiáng)對審計(jì)整改工作督查督辦，定期匯總審計(jì)整改重要事項(xiàng)，組織開展專項(xiàng)督查。市委巡察辦將審計(jì)整改情況列入巡察重要內(nèi)容，將整改不到位的突出問題寫入巡察報(bào)告。市紀(jì)委監(jiān)委與市審計(jì)局召開聯(lián)動(dòng)工作會(huì)議，建立日常對口聯(lián)系、線索移送會(huì)商研判機(jī)制。市檢察院、市公安局與市審計(jì)局聯(lián)合印發(fā)監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)機(jī)制文件，促進(jìn)在信息共享、協(xié)作配合等方面互聯(lián)共通。全面整改、專項(xiàng)整改、重點(diǎn)督辦相結(jié)合的審計(jì)整改總體格局更加穩(wěn)固。
（三）注重標(biāo)本兼治，審計(jì)整改工作成效更加顯著。各單位認(rèn)真履行被審計(jì)單位主體責(zé)任和主管部門監(jiān)管責(zé)任，針對本領(lǐng)域?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)的普遍性、典型性、傾向性問題，舉一反三、由點(diǎn)及面，通過建章立制堵塞漏洞、加強(qiáng)行業(yè)管控等促進(jìn)標(biāo)本兼治。針對政府投資項(xiàng)目建設(shè)和工程招投標(biāo)審計(jì)查出問題，市委辦公室、市政府辦公室聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)國有資金投資項(xiàng)目工程建設(shè)管理的六項(xiàng)措施》，市財(cái)政局印發(fā)《鶴山市政府投資項(xiàng)目資金管理和劃撥相關(guān)指引》，指導(dǎo)各項(xiàng)目建設(shè)單位規(guī)范工程建設(shè)程序，科學(xué)安排資金支付。市交通運(yùn)輸局聯(lián)合市審計(jì)局制定《鶴山市農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作方案》，對全市近三年新改擴(kuò)建12條農(nóng)村公路工程開展質(zhì)量抽檢。
二、審計(jì)查出問題整改情況
截至2025年4月底，2023年度審計(jì)工作報(bào)告反映的103個(gè)問題，已完成整改92個(gè)，正在整改11個(gè)。其中，要求立行立改的41個(gè)問題已全部完成整改，整改到位率100%；要求分階段整改的43個(gè)問題，已完成整改37個(gè)，其余6個(gè)問題正在按計(jì)劃整改中；要求持續(xù)整改的19個(gè)問題，已完成整改14個(gè)，其余5個(gè)問題均制定了整改措施和計(jì)劃，取得了階段性整改成效。通過整改，收繳、追回、歸還原渠道資金2,333.65萬元，促進(jìn)撥付、下達(dá)資金31,113.66萬元，規(guī)范管理、調(diào)整賬務(wù)資金26,512.64萬元，制定或完善規(guī)章制度15項(xiàng)，追責(zé)問責(zé)22人。
（一）財(cái)政管理審計(jì)整改情況。
審計(jì)指出的11類39個(gè)問題，已完成整改35個(gè)，正在整改4個(gè)。
1.關(guān)于預(yù)算編制和管理不規(guī)范問題。2025年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算編制已細(xì)化到具體單位和項(xiàng)目用途。1個(gè)單位將經(jīng)營收入、事業(yè)收入規(guī)范納入2025年度預(yù)算編制，確保年度預(yù)算編制完整。1個(gè)單位完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制和執(zhí)行管理，按照預(yù)算總額控制支出。已完成整改。
2.關(guān)于指標(biāo)執(zhí)行率較低問題。通過加快資金撥付進(jìn)度、調(diào)整預(yù)算安排、統(tǒng)籌優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等措施，4個(gè)民生保障項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行率逐步提高。正在整改中。
3.關(guān)于未按要求及時(shí)清理暫付款問題。市財(cái)政局制定分年消化計(jì)劃，2024年消化暫付款5,000萬元。正在整改中。
4.關(guān)于未及時(shí)分解下達(dá)上級轉(zhuǎn)移支付資金問題。市財(cái)政局督促有關(guān)單位及時(shí)提交資金分配計(jì)劃，協(xié)調(diào)做好項(xiàng)目分配的復(fù)核審批工作，及時(shí)分解下達(dá)。已完成整改。
5.關(guān)于國庫清算時(shí)由商業(yè)銀行墊付資金問題。2023年商業(yè)銀行墊付資金已清理完畢，2024年未再發(fā)生同類問題。已完成整改。
6.關(guān)于部分專項(xiàng)債券資金管理和使用不到位問題。1個(gè)單位采用集體決策或競爭性方式規(guī)范專項(xiàng)債券資金存放銀行的選擇模式，提高資金管理透明度。涉及以撥代支專項(xiàng)債券資金的項(xiàng)目通過加快工程項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化資金支付流程等推進(jìn)支出。3個(gè)項(xiàng)目加快專項(xiàng)債券資金支付進(jìn)度，相關(guān)利息已上繳國庫。以施工單位名義開設(shè)的共管賬戶已終止并收回結(jié)余資金。相關(guān)醫(yī)院盤活閑置或低效使用醫(yī)療設(shè)備134臺。正在整改中。
7.關(guān)于收支管理不規(guī)范問題。1個(gè)單位及下屬單位整改落實(shí)一車一油卡、?？▽Ｓ弥贫?。1個(gè)單位調(diào)整賬務(wù)45.43萬元，歸還下屬企業(yè)列支費(fèi)用7.4萬元。1個(gè)單位通過調(diào)整賬務(wù)、追回欠款等方式規(guī)范核算主營業(yè)務(wù)收入922.09萬元。高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)余資金20.23萬元已支付完畢。已完成整改。
8.關(guān)于國有資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題。1個(gè)單位開展資產(chǎn)清查，補(bǔ)記固定資產(chǎn)96.97萬元。1個(gè)單位規(guī)范賬務(wù)處理，補(bǔ)記入賬林木資產(chǎn)101.36萬元。1個(gè)單位對5項(xiàng)工程確認(rèn)資產(chǎn)入賬金額1,589.96萬元。3個(gè)單位已完成50宗不動(dòng)產(chǎn)登記入賬、移交過戶手續(xù)。2個(gè)單位完成處置盤虧資產(chǎn)99項(xiàng)。1個(gè)單位通過建立學(xué)校資產(chǎn)資源數(shù)據(jù)庫、完善資源統(tǒng)籌調(diào)配機(jī)制等措施，提高教學(xué)資源資產(chǎn)的使用效益。已完成整改。
9.關(guān)于部分農(nóng)村公路工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)問題。相關(guān)單位責(zé)成施工方對抽樣不合格路段進(jìn)行返工處理，開展多路段抽檢，檢測結(jié)果合格。對施工方、監(jiān)理單位采取罰款、扣除信用評價(jià)分的處罰。已完成整改。
10.關(guān)于政府采購或工程發(fā)包不規(guī)范問題。3個(gè)單位加強(qiáng)政府采購內(nèi)控管理。1個(gè)單位完善工程建設(shè)項(xiàng)目采購制度。3個(gè)單位規(guī)范評估服務(wù)采購流程。已完成整改。
11.關(guān)于內(nèi)部控制不到位或內(nèi)審制度不完善問題。1個(gè)單位修訂完善差旅費(fèi)管理制度，規(guī)范報(bào)銷審核流程。1個(gè)單位完善“三重一大”決策和執(zhí)行機(jī)制，提高招聘過程的透明度，落實(shí)人員資質(zhì)與崗位需求相匹配。2個(gè)單位通過退回長期租賃車輛、健全車輛使用管理臺賬等加強(qiáng)公車管理。4個(gè)單位制定內(nèi)部審計(jì)制度，按規(guī)定組織開展內(nèi)審工作。已完成整改。
（二）政策措施落實(shí)和重點(diǎn)民生審計(jì)整改情況。
審計(jì)指出的3類20個(gè)問題，已完成整改17個(gè)，正在整改3個(gè)。
1.關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策落實(shí)方面。一是對推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和質(zhì)量效益力度不足問題。1個(gè)單位量化設(shè)置制造業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比、有效發(fā)明專利數(shù)等任務(wù)指標(biāo)，落實(shí)跟蹤督導(dǎo)推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。二是對制造業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金評審工作不夠嚴(yán)格問題。1個(gè)單位完善獎(jiǎng)補(bǔ)資金評審相關(guān)流程，扣減多計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金26.99萬元。三是對政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放不及時(shí)問題。該政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金200萬元已全部發(fā)放到位，并開展績效評價(jià)。已完成整改。
2.關(guān)于2021至2022年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償方面。一是對2個(gè)項(xiàng)目征地手續(xù)不完善，存在未批先征、土地閑置問題。2個(gè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定完善征地用地審批手續(xù)，通過整合道路規(guī)劃、積極招商引資等措施推進(jìn)盤活閑置土地。二是對個(gè)別工程征地補(bǔ)償款大幅超出預(yù)算，征地補(bǔ)償安置方案和預(yù)算調(diào)整未經(jīng)市政府審批問題。2個(gè)鎮(zhèn)向市人民政府報(bào)告征地補(bǔ)償安置方案及預(yù)算調(diào)整，明確今后將嚴(yán)格履行征地補(bǔ)償審批程序。三是對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、無依據(jù)支付拆遷補(bǔ)償資金問題。4個(gè)鎮(zhèn)正通過協(xié)商談判、司法訴訟等途徑追回多計(jì)補(bǔ)償款。四是對個(gè)別單位未按協(xié)議拆除征收土地紅線范圍內(nèi)商鋪問題。非法新建商鋪已拆除并追回多補(bǔ)償資金0.7萬元。五是對征地拆遷的專項(xiàng)債資金結(jié)余未及時(shí)退回項(xiàng)目單位問題。結(jié)余資金1,485.16萬元已退回項(xiàng)目單位，利息10.54萬元已上繳國庫。六是對個(gè)別單位將征地工作經(jīng)費(fèi)下?lián)苤粮鞔逦瘯?huì)列支，工作餐費(fèi)未按規(guī)定簽名審核問題。該鎮(zhèn)修訂征地拆遷資金管理辦法，收回征拆項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)并統(tǒng)一由鎮(zhèn)財(cái)政統(tǒng)籌支付，對征地項(xiàng)目資金開展動(dòng)態(tài)監(jiān)管。正在整改中。
3.關(guān)于2021至2022年度民生兜底保障方面。一是對慰問金發(fā)放審核不嚴(yán)謹(jǐn)，少發(fā)遲發(fā)特困人員春節(jié)慰問金問題。相關(guān)單位規(guī)范困難群眾慰問金的發(fā)放、管理和使用，少發(fā)遲發(fā)慰問金已全部發(fā)放到位。二是對58名困難群眾未能享受政府全額繳費(fèi)資助參保問題。相關(guān)單位已為上述群眾辦理城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳和醫(yī)保退費(fèi)手續(xù)。三是對宣傳動(dòng)員不到位，困難婦女群眾“兩癌”篩查率較低問題。1個(gè)單位聯(lián)合多個(gè)部門加大政策宣傳力度，為行動(dòng)不便困難群眾提供上門篩查服務(wù)，全市適齡困難婦女“兩癌”篩查率分別較之前提升了26.98%和28.28%。四是對家庭養(yǎng)老床位建設(shè)及居家適老化改造部分項(xiàng)目效果未如理想問題。相關(guān)單位通過組織上門回訪、維修更換故障產(chǎn)品、講解使用方法等措施提高適老化改造設(shè)施使用率和滿意度，通過加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)管理、人員資格審核和服務(wù)對象需求評估工作，避免重復(fù)改造。五是對部分特困人員或家庭未能享受減免優(yōu)惠，部分退出認(rèn)定人員違規(guī)享受優(yōu)惠措施問題。全市公辦醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)完成收費(fèi)系統(tǒng)改造，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)識別特困人員并減免掛號費(fèi)、診查費(fèi)；相關(guān)單位定期與民政部門核實(shí)更新困難群體認(rèn)定信息，優(yōu)化水費(fèi)、收視費(fèi)減免政策辦理流程，完善困難群眾認(rèn)定退出機(jī)制。六是對公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)星級評定低，公建民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)履責(zé)監(jiān)管有待加強(qiáng)等問題。1個(gè)單位優(yōu)化整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院資源，升級改造公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施，2024年推動(dòng)1家敬老院通過省級星級評定；通過聯(lián)合屬地鎮(zhèn)街開展安全隱患排查整治、細(xì)化監(jiān)管事項(xiàng)清單等措施加大對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)履責(zé)監(jiān)管力度。已完成整改。
（三）公共投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況。
審計(jì)指出的3類28個(gè)問題，已完成整改24個(gè)，正在整改4個(gè)。
1.關(guān)于2020至2022年度政府投資項(xiàng)目管理及資金使用方面。一是對可研報(bào)告編制依據(jù)不充分問題。3個(gè)建設(shè)規(guī)模超標(biāo)準(zhǔn)、可行性偏離實(shí)際的項(xiàng)目已停止建設(shè)。1個(gè)項(xiàng)目組織實(shí)施論證，調(diào)整資源布局，控制合理規(guī)模。二是對勘察設(shè)計(jì)工作不到位問題。2個(gè)單位邀請行業(yè)專家對工程管理人員開展施工圖設(shè)計(jì)審查培訓(xùn)，對3家設(shè)計(jì)單位進(jìn)行約談，在后續(xù)合同中明確因勘察設(shè)計(jì)不到位導(dǎo)致變更的處罰條款。三是對項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管不到位問題。相關(guān)單位對不合格工程進(jìn)行修復(fù)或返工處理，目前已核減多計(jì)工程款137.65萬元。四是對工程履約監(jiān)管和責(zé)任追究缺失問題。相關(guān)部門加大對工程建設(shè)過程中違法違規(guī)行為的執(zhí)法力度，共處罰監(jiān)理單位21.22萬元，處罰施工單位3.4萬元，扣除相關(guān)單位信用評價(jià)5分。五是對項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)籌不到位、管理不規(guī)范問題。112個(gè)逾期開工項(xiàng)目中有109個(gè)項(xiàng)目已開工，2個(gè)取消建設(shè)，1個(gè)因資金問題延遲開工；135個(gè)逾期竣工項(xiàng)目中有98個(gè)項(xiàng)目已竣工，37個(gè)項(xiàng)目加緊建設(shè)中；43個(gè)項(xiàng)目已辦理結(jié)算審核、竣工財(cái)務(wù)決算和登記入賬等相關(guān)手續(xù)。六是對個(gè)別項(xiàng)目未落實(shí)工資支付專戶管理制度，存在勞資糾紛情況問題。3個(gè)項(xiàng)目已完工并結(jié)清工人工資，7個(gè)項(xiàng)目已開設(shè)工人工資專戶，按規(guī)定比例撥付進(jìn)度款至工資專戶，6個(gè)項(xiàng)目通過清償欠薪、協(xié)商和解等方式化解勞資糾紛。正在整改中。
2.關(guān)于鶴山市建設(shè)工程領(lǐng)域招投標(biāo)方面。一是對部分投標(biāo)人涉嫌圍標(biāo)串標(biāo)問題。相關(guān)單位加強(qiáng)招投標(biāo)采購管理，將涉及圍標(biāo)串標(biāo)企業(yè)納入黑名單，3年內(nèi)不得再參與該單位所有招投標(biāo)項(xiàng)目。二是對7個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)文件評分項(xiàng)針對個(gè)別企業(yè)“量體裁衣”設(shè)置評分標(biāo)準(zhǔn)問題。5個(gè)鎮(zhèn)及單位加強(qiáng)對招標(biāo)文件內(nèi)容合理性檢查，修改傾向性評分項(xiàng)設(shè)置，避免再次發(fā)生同類情況。三是對16個(gè)項(xiàng)目投標(biāo)人故意隱瞞資信業(yè)績或沒有提供指定文件，涉嫌陪標(biāo)行為問題。相關(guān)問題已移送行業(yè)主管部門依法依規(guī)處理，相關(guān)單位通過加強(qiáng)招標(biāo)信息公開、設(shè)置合理評標(biāo)辦法等措施促進(jìn)競標(biāo)公平。四是對3個(gè)項(xiàng)目的部分評委未按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評審，評分隨意性大問題。2個(gè)鎮(zhèn)加強(qiáng)對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果的監(jiān)督復(fù)核，督促招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對相關(guān)評審人員給予警告、批評教育。已完成整改。
3.關(guān)于2021至2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)方面。一是對項(xiàng)目前期工作不到位，設(shè)計(jì)方案不合理問題。1個(gè)單位采取實(shí)地勘測調(diào)查、聯(lián)合多部門審查設(shè)計(jì)方案、建立獎(jiǎng)懲機(jī)制等措施，提高項(xiàng)目前期成果質(zhì)量，減少損失浪費(fèi)。二是對項(xiàng)目存在“非糧化”“非農(nóng)化”情況問題。1個(gè)單位制定整改工作方案，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管理，積極引導(dǎo)農(nóng)戶將非糧食種植的農(nóng)田改回糧食種植。三是對部分工程不按圖施工、不按實(shí)結(jié)算問題。1個(gè)單位核減6個(gè)項(xiàng)目多計(jì)工程款92.94萬元。四是對農(nóng)業(yè)部門未按要求進(jìn)行糧食產(chǎn)能水平評價(jià)，部分高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田未達(dá)到設(shè)定的畝產(chǎn)目標(biāo)問題。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展耕地質(zhì)量采樣檢測、收集基礎(chǔ)信息資料、實(shí)地調(diào)查等工作，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田耕地質(zhì)量等級變更調(diào)查評價(jià)，助力提升糧食產(chǎn)能水平。五是對項(xiàng)目建后缺乏管護(hù)問題。4個(gè)鎮(zhèn)組織人員對農(nóng)渠周邊的雜草垃圾、涉農(nóng)設(shè)施等進(jìn)行清理維護(hù)，通過加強(qiáng)巡查力度、定期維護(hù)設(shè)備等措施落實(shí)項(xiàng)目長效管護(hù)機(jī)制。正在整改中。
（四）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況。
審計(jì)指出2類16個(gè)問題均已完成整改。
1.市退役軍人事務(wù)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況。
?。?）對部分優(yōu)撫補(bǔ)助和困難救助不符合規(guī)定問題。市退役軍人事務(wù)局修訂《鶴山市退役軍人基金管理辦法》，完善優(yōu)化申領(lǐng)困難救助金程序，按規(guī)定停發(fā)并追回多發(fā)優(yōu)撫補(bǔ)助。
（2）對失業(yè)退役軍人就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)不到位問題。市、鎮(zhèn)兩級退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合對148名失業(yè)退役軍人進(jìn)行一對一就業(yè)跟進(jìn)，通過推薦就業(yè)崗位、開展免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)等方式幫助退役軍人提高就業(yè)能力。
（3）對退役軍人及優(yōu)撫對象信息管理不完善問題。市退役軍人事務(wù)局加強(qiáng)退役軍人及優(yōu)撫對象建檔立卡信息工作，提高建檔立卡覆蓋率。召開鎮(zhèn)、村兩級退役軍人服務(wù)站能力提升培訓(xùn)班，完善退役軍人“一人一檔”檔案管理。
?。?）對項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管不到位問題。5個(gè)鎮(zhèn)（街）退役軍人服務(wù)站督促施工隊(duì)對偷工減料工程部位進(jìn)行返工處理，核減、追回多付款項(xiàng)。
2.市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況。
?。?）對社保待遇審核不到位問題。市社保局加強(qiáng)與市公安局、市衛(wèi)生健康局、市司法局等部門的數(shù)據(jù)信息共享，追回多發(fā)社保待遇。
?。?）對個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)“休眠賬戶”清理率較低，仍未制定清理計(jì)劃或方案問題。市社保局制定《鶴山市養(yǎng)老保險(xiǎn)“休眠賬戶”清理工作計(jì)劃》，清理城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)“休眠賬戶”2805人，清理率96.76%。
?。?）對追償制度執(zhí)行不到位問題。市社保局已對3宗未追回失業(yè)待遇案件向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行，其他通過非訴執(zhí)行方式追償。
?。?）對固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，部分商品及服務(wù)采購價(jià)格偏高問題。市社保局開展資產(chǎn)清查工作，更新完善資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)卡片信息；加強(qiáng)采購內(nèi)部控制管理，科學(xué)合理確定采購需求，嚴(yán)格按照規(guī)定開展采購活動(dòng)。
三、未整改到位問題原因及后續(xù)工作安排
從整改情況看，還有11個(gè)問題未能整改到位，結(jié)合審計(jì)督促檢查情況，在聽取被審計(jì)單位及其主管部門意見基礎(chǔ)上，分析原因如下：一是有些問題受限于地方財(cái)力不足，還需要籌措資金持續(xù)推進(jìn)解決，如預(yù)算指標(biāo)支付率低、個(gè)別項(xiàng)目逾期動(dòng)工、項(xiàng)目驗(yàn)收后未及時(shí)辦理竣工結(jié)算等，需要積極爭取資金支持、落實(shí)資金保障等分階段落實(shí)整改。二是有些問題如項(xiàng)目建設(shè)本身需要一定時(shí)間周期，因涉及土地指標(biāo)落實(shí)、項(xiàng)目審批、建設(shè)方案調(diào)整等環(huán)節(jié)，致使實(shí)施進(jìn)度和資金支出進(jìn)度變慢，需要多部門溝通協(xié)調(diào)，加快項(xiàng)目建設(shè)。三是有些問題情況復(fù)雜、涉及面廣，加上歷史原因、手續(xù)辦理、司法訴訟等因素影響，整改難度大，需采取有效措施穩(wěn)步推進(jìn)，如征地手續(xù)不完善、超標(biāo)準(zhǔn)支付征地拆遷補(bǔ)償?shù)?。針對以上問題，相關(guān)單位已對后續(xù)整改作出安排。市審計(jì)局將持續(xù)加強(qiáng)跟蹤檢查，通過發(fā)送督促函、專項(xiàng)督查、通報(bào)約談等方式推動(dòng)整改，確保審計(jì)整改合規(guī)到位、扎實(shí)有效。
下一步，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，一體推進(jìn)審計(jì)揭示問題“上半篇文章”和審計(jì)整改“下半篇文章”，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。
報(bào)告完畢，請予審議。
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