2017年鶴山市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市統(tǒng)計(jì)局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市統(tǒng)計(jì)局是市人民政府主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的工作部門。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)，組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)各單位統(tǒng)計(jì)工作開展巡查。
（二）組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、調(diào)查方案、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
（三）組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督；向上級(jí)及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)、信息和咨詢服務(wù)。
（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點(diǎn)服務(wù)業(yè)等調(diào)查，整理提供旅游、外經(jīng)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（五）組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（六）組織實(shí)施全市各單位經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
（七）依法審批全市各單位統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。
（八）根據(jù)《統(tǒng)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī)，依法對(duì)統(tǒng)計(jì)對(duì)象進(jìn)行執(zhí)法檢查，依法對(duì)統(tǒng)計(jì)違法行為進(jìn)行查處。
（九）指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名、從業(yè)資格考試工作，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（十）建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，指導(dǎo)各單位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
（十一）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作。
（十二）承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）鶴山市統(tǒng)計(jì)局屬縣級(jí)行政單位，沒有下屬單位。市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股(室)，分別為：辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會(huì)經(jīng)濟(jì)股、城鄉(xiāng)調(diào)查股。
（二）按照部門預(yù)算編報(bào)要求納入2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)：鶴山市統(tǒng)計(jì)局。
（三）鶴山市統(tǒng)計(jì)局編制16人，實(shí)有16人，離退休12人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 610.28 | 一、基本支出 | 422.38 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 192.51 |
三、其他資金 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
本年收入合計(jì) | 610.28 | 本年支出合計(jì) | 614.89 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 4.61 | ||
收入總計(jì) | 614.89 | 支出總計(jì) | 614.89 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 610.28 |
一般公共預(yù)算撥款 | 610.28 |
基金預(yù)算撥款 | 0 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0 |
教育收費(fèi) | 0 |
其他財(cái)政收入撥款 | 0 |
三、其他資金 | 0 |
事業(yè)收入 | 0 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合計(jì) | 610.28 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 4.61 |
收 入 總 計(jì) | 614.89 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 422.38 |
工資福利支出 | 279.38 |
一般商品和服務(wù)支出 | 41.40 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 99.80 |
其他資本性支出等 | 1.80 |
二、項(xiàng)目支出 | 192.51 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 0 |
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | 0 |
其他類項(xiàng)目 | 0 |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | 0 |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 0 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | 0 |
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | 0 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 192.51 |
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 | 0 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
本年支出合計(jì) | 614.89 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
五、上繳上級(jí)支出 | 0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
支 出 總 計(jì) | 614.89 |
表4
財(cái)政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 610.28 | 一、一般公共預(yù)算 | 610.28 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0 |
本年收入合計(jì) | 610.28 | 本年支出合計(jì) | 610.28 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
收入總計(jì) | 610.28 | 支出總計(jì) | 610.28 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 610.28 | 422.38 | 187.90 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 493.77 | 305.87 | 187.90 |
[20105]統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 493.77 | 305.87 | 187.90 |
[2010501]行政運(yùn)行 | 282.42 | 282.42 | |
[2010502]一般行政管理事務(wù) | 20.40 | 20.40 | |
[2010503]機(jī)關(guān)服務(wù) | 3.05 | 3.05 | |
[2010505]專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 75.90 | 75.90 | |
[2010506]統(tǒng)計(jì)管理 | 76.00 | 76.00 | |
[2010599]其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 36.00 | 36.00 | |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 73.35 | 73.35 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 73.35 | 73.35 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 27.37 | 27.37 | |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 32.88 | 32.88 | |
[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 32.88 | 32.88 | |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.10 | 13.10 | |
[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.10 | 13.10 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.46 | 15.46 | |
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 4.05 | 4.05 | |
[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 4.05 | 4.05 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.41 | 11.41 | |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 11.41 | 11.41 | |
[221]住房保障支出 | 27.70 | 27.70 | |
[22102]住房改革支出 | 27.70 | 27.70 | |
[2210201]住房公積金 | 27.70 | 27.70 | |
[221020101]其他單位住房公積金 | 27.70 | 27.70 | |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 422.38 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 279.38 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 170.64 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 17.34 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | 35.36 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30104]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 7.90 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 32.88 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 13.10 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 2.16 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 41.40 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 3.20 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 7.80 |
[50209] 維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 0.30 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0.30 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 4.30 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0.30 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.20 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 12.60 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 4.40 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 99.80 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 32.22 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 4.05 |
[50501]工資福利支出 | [30311]住房公積金 | 27.80 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 35.73 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 1.80 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 1.80 |
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計(jì) | 187.90 | |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 187.90 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 7.40 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 9.55 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.10 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.25 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 3.50 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 6.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 3.50 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 11.00 |
[50209] 維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 3.50 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 2.70 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 16.50 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 111.90 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0.20 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 9.80 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 377.67 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 12.50 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0 |
(二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 8.20 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 |
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.20 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 4.30 |
注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
無(wú) | |||
注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 422.38 | 422.38 | 422.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | 422.38 | 422.38 | 422.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工資福利支出 | 279.38 | 279.38 | 279.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品和服務(wù)支出 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他資本性支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局 單位：萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計(jì) | 187.90 | 187.90 | 187.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山市統(tǒng)計(jì)局 | 187.90 | 187.90 | 187.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品和服務(wù)支出 | 187.90 | 187.90 | 187.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算614.89萬(wàn)元，比上年減少150.15萬(wàn)元，下降19.63%，主要原因是專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)減少；支出預(yù)算614.89萬(wàn)元，比上年減少150.15萬(wàn)元，下降19.63%，主要原因是專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.50萬(wàn)元，比上年減少1.50萬(wàn)元，下降10.71%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.20萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)4.30萬(wàn)元，比上年減少1.50萬(wàn)元，下降主要原因是公務(wù)接待厲行節(jié)約，減少三公開支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.80萬(wàn)元，比上年減少2.60萬(wàn)元，下降10.24%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)3.20萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0.30萬(wàn)元，會(huì)議0.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.20萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.38萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4.40萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排1.80萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1.80萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用占有使用車輛情況為：共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法用車1輛。本年無(wú)預(yù)計(jì)購(gòu)置車輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年，本部門預(yù)算暫無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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