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鶴山市旅游局2015年度部門決算公開

目       錄

第一部分   鶴山市旅游局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  鶴山市旅游局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  鶴山市旅游局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市旅游局概況

一、主要職責(zé)

鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級(jí)旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）我局本部門列入決算，下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位，不納入部門決算。

（二）鶴山市旅游局編制9人，實(shí)有9人（含雇員1人），離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實(shí)有9人，離退休1人。

第二部分  鶴山市旅游局2015年部門決算表

第三部分 鶴山市旅游局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年收入決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入683.89萬元，占100%。2015年支出決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款支出683.89萬元，占100%。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，包括：
（一）基本支出197.04萬元，占28.81%，其中：工資福利支出122.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元，商品和服務(wù)支出22.84萬元；
（二）項(xiàng)目支出決算486.85萬元，占71.19%，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬元、基本建設(shè)支出27.80萬元、其他資本性支出20.09萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項(xiàng)目的增加。

二、2015年收入決算情況說明

2015年收入決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入683.89萬元，占100%。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年支出決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款支出683.89萬元，占100%。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，包括：
 （一）基本支出197.04萬元，占28.81%，其中：工資福利支出122.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元，商品和服務(wù)支出22.84萬元；
 （二）項(xiàng)目支出決算486.85萬元，占71.19%，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬元、基本建設(shè)支出27.80萬元、其他資本性支出20.09萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項(xiàng)目的增加。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，下降0.48%；其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.80萬元，主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.89萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，下降0.48%；其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.80萬元，主要原因是用于大雁山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年收入決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入683.89萬元，占100%。2015年支出決算683.89萬元，其中：財(cái)政撥款支出683.89萬元，占100%。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，包括：
（一）基本支出197.04萬元，占28.81%，其中：工資福利支出122.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元，商品和服務(wù)支出22.84萬元；
（二）項(xiàng)目支出決算486.85萬元，占71.19%，主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出414.96萬元、對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼24萬元、基本建設(shè)支出27.80萬元、其他資本性支出20.09萬元，比上年同期支出增加，原因是基建工程項(xiàng)目的增加。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

基本支出197.04萬元，占28.81%，其中：工資福利支出122.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.62萬元，商品和服務(wù)支出22.84萬元。

     七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
     2015年鶴山市旅游局用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.16萬元。
 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.77元，2015年發(fā)生因公出國（境）1次，共2人次。
 （二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。
 （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬元，2015年公務(wù)用車保有量2輛。
 （四）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，2015年發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共220人次。主要包括旅游宣傳、活動(dòng)接待等。
 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)7.16萬元，比上年同期增加1.34萬元。其中：
  （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.77萬元，比上年同期增加0.77萬元，增加原因：去年沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
  （二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。
  （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.39萬元，與上年同期持平。
  （四）公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，比上年同期增加0.53萬元，增加原因：對(duì)外宣傳推介任務(wù)加大。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.15萬元%。

1. 政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額5.13萬元，同比增長1.55%，其中：政府采購貨物支出5.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

1. 國有資產(chǎn)占用情況

擁有公務(wù)用車1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。