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市本級2016年度部門決算公開

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第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

第二部分 鶴山市文化廣電新聞出版局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 鶴山市文化廣電新聞出版局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況

1. 部門職責

鶴山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產業(yè)工作的職能部門。主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化藝術、文物、文化產業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權管理工作的方針政策和法律法規(guī)；實施文化藝術、文物、文化產業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權管理工作等方面的管理辦法；擬訂全市文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）事業(yè)和產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、指導、協(xié)調和服務文化藝術、新聞出版、版權、廣播電影電視、文物等事業(yè)的發(fā)展；指導和推進文化藝術、廣播電影電視、新聞出版領域的體制機制改革。

3、指導、協(xié)調藝術創(chuàng)作和藝術生產，扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種，推動各類藝術的發(fā)展；指導專業(yè)藝術團（隊）組織和業(yè)務建設；指導、組織、協(xié)調全市性重大文化活動。

4、貫徹文化產業(yè)政策和擬訂文化產業(yè)規(guī)劃，推進文化藝術領域的公共文化服務，指導、協(xié)調文化產業(yè)發(fā)展，引導、促進公共文化產品的生產，指導、管理全市重點社會文化事業(yè)，指導圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設；參與規(guī)劃、實施市重點文化設施建設，管理市級公共文化設施。

5、開展文化藝術、廣播電影電視、新聞出版和著作權的對外交流與合作。

6、負責對文化經營活動和新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，負責廣播電影電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管，負責對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動的民辦機構進行監(jiān)管。

7、依法管理文化市場，協(xié)調指導動漫和網絡游戲管理工作。

8、組織協(xié)調文化遺產的管理和保護，指導和管理文物、博物館事業(yè)，組織實施非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及和申報管理工作。

9、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、廣播電視節(jié)目制作經營機構、視頻點播以及通過廣播電視網絡向公眾傳播視聽節(jié)目，指導、協(xié)調廣播電視的傳播覆蓋，監(jiān)督廣播電視的安全播出，指導電影放映，協(xié)調相關部門組織實施農村電影放映工程。

10、負責著作權管理和版權保護工作，負責圖書、報刊、電子出版物發(fā)行單位和印刷復制企業(yè)以及網絡出版的審核上報工作，負責市內非營利性刊物的出版審批工作。

11、負責監(jiān)管出版活動，組織查處非法出版物和非法出版活動；負責全市印刷、復制、發(fā)行業(yè)及出版物市場的監(jiān)管，打擊侵權盜版行為。

12、負責對所屬各文藝會社和文藝工作者的聯(lián)絡、協(xié)調、服務和管理工作；組織和開展文化藝術、文藝創(chuàng)作、文物博物、圖書資料、藝術教育等科研工作。

13、負責文化藝術系列專業(yè)初級職務資格的評聘、考核、培訓工作。

14、承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、 機構設置

鶴山市文化廣電新聞出版局設5個職能股（室）：

（一）辦公室

負責文電、會務、機要、檔案、督辦、應急、行政后勤等機關日常工作；承擔信息、安全生產、保密、信訪、政務公開和建議提案辦理等工作；負責機關和指導下屬單位的財務、人事管理、機構編制、資產管理、設施建設、勞動工資、紀檢監(jiān)察、政府采購、審計、黨群、思想政治、計劃生育、工會、共青團、婦女、老干部管理、社會治安綜合治理等工作；擬訂文化、廣播電影電視、新聞出版（版權）等事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責文化藝術系列專業(yè)技術初級資格的評審工作；承辦行政復議、行政應訴等工作；指導和推進文化藝術、廣播電影電視、新聞出版領域的體制機制改革；負責編印《鶴山文化》。

（二）藝術股

協(xié)調指導藝術創(chuàng)作、藝術生產和重大文藝活動；指導文化藝術教育和科研工作；指導、管理文化藝術的對外交流與合作；組織大型涉外文化交流活動；承辦涉外、涉港澳臺文化藝術交流項目的申報；監(jiān)督藝術考級活動。

（三）社會文化股

指導群眾文化、未成年人文化和老年人文化工作；指導公共文化服務體系建設和公共圖書館、文化館（站）事業(yè)；協(xié)調全市性重大社會活動，指導基層群眾文化活動；管理、協(xié)調文化信息資源共享工程建設和古籍保護工作；管理、協(xié)調市級非物質文化遺產保護工作；組織全市非物質文化遺產普查、保護工作；組織、指導市級非物質文化遺產代表項目的申報工作；指導實施優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導監(jiān)督建立非物質文化遺產項目和傳承人的檔案及數(shù)據庫；協(xié)調文化生態(tài)保護區(qū)建設；承擔民族文化的研究和整理工作。

負責指導管理文物保護工作，協(xié)調解決文物保護工作中的重大問題；指導全市文物、博物館事業(yè)；協(xié)調考古項目的實施；負責全市文物、博物館有關報批、管理工作；組織、協(xié)調和指導文物保護管理、文物資源調查等工作；協(xié)調中國世界文化遺產地的管理工作；參與歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護和監(jiān)督管理工作；指導、協(xié)調文物的管理、保護、搶救、發(fā)掘、研究等工作，辦理重點考古發(fā)掘、文物維修項目、開發(fā)利用的報批、監(jiān)督工作。

（四）文化市場管理與產業(yè)股

指導文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網文化、動漫、文化藝術品等文化市場管理工作；承擔文化市場經營項目及活動（含涉港澳商業(yè)演出和在歌舞娛樂場所進行的駐場涉外營業(yè)性演出）的審批審核備案工作；對從事演藝活動的民辦機構進行監(jiān)管；扶持和促進文化產業(yè)建設與發(fā)展；協(xié)調文化產業(yè)基地和文化產業(yè)集群建設；督促重大文化產業(yè)項目實施；推進文化產業(yè)信息化建設；參與管理文化會展活動。

（五）廣播電視新聞出版和版權管理股（掛市掃黃打非工作領導小組辦公室牌子）

監(jiān)管從事廣播電影電視和信息網絡視聽節(jié)目服務的機構；監(jiān)管從事廣播電視節(jié)目制作的民辦機構；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網絡視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的視聽節(jié)目和境外落地電視頻道；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；指導電影放映，協(xié)調相關部門組織實施農村電影放映工程；開展廣播電影電視方面的對外交流與合作。

負責報刊、出版和記者證的審核工作；負責全市報社、期刊社和駐我市記者站及發(fā)行站的行政管理工作；負責出版物批發(fā)單位和包裝裝潢、其他印刷品印刷企業(yè)的設立、登記、變更、注銷的前置審批和監(jiān)管工作；負責市直內部資料性出版物的出版核發(fā)工作；負責著作權管理和版權保護工作；負責對音像制品和從事出版活動的民辦機構進行監(jiān)管；承擔市掃黃打非領導小組的日常工作；開展新聞出版和著作權方面的對外交流與合作。

納入部門預算編制（獨立核算）有下屬3個事業(yè)單位，包括：鶴山市文化館、鶴山市圖書館、鶴山市博物館。

鶴山市文化館，公益一類。主要任務：運用各種文化藝術手段，組織開展群眾文化藝術活動，豐富群眾精神文化生活；搞好業(yè)余文藝群體建設，輔導、培訓業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團隊，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動；加強對鎮(zhèn)（街）、村（社區(qū)）、企（事）業(yè)、機關、學校等文化站（室）的文化工作指導和文化活動輔導；搜集、整理、保護民族民間文化藝術遺產，建立健全群眾文化藝術檔案。

鶴山市圖書館，公益一類。主要任務：搜集、整理、收藏圖書資料，保護、傳播優(yōu)秀文化特別是地方優(yōu)秀文化，開展社會教育，開發(fā)文獻信息資源，為政府機構及廣大市民提供服務，豐富廣大群眾文化生活。

鶴山市博物館，公益一類。主要任務：對具有歷史、藝術、科學價值的可移動文物進行征集、收藏、保管、陳列、展示；對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管，科學管理、科學保護，確保文物的安全，并進一步整理研究，挖掘文物價值；利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動。

第二部分  鶴山市文化廣電新聞出版局2016年部門決算表

第三部分 鶴山市文化廣電新聞出版局2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算777.26萬元，其中：財政撥款支出722.05萬元。比2015年支出決算減少285.51萬元，降幅27%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出542.86萬元，占75%，其中：工資福利支出276.91萬元，對個人和家庭的補助222.15萬元，商品和服務支出43.80萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算179.19萬元，占25%，主要支出項目有文化、文物、文化事業(yè)建設費安排的支出、新聞出版市場管理支出。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年部門收入決算784.05萬元，其中：財政撥款收入774.05萬元，占99%。比2015年收入決算減少278.72萬元，降幅27%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。2016年支出決算777.26萬元，其中：財政撥款支出722.05萬元。比2015年支出決算減少285.51萬元，降幅27%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。

二、2016年收入決算情況說明

2016年部門收入決算784.05萬元，其中：財政撥款收入774.05萬元，占99%。比2015年收入決算減少278.72萬元，降幅27%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年支出決算777.26萬元，其中：財政撥款支出722.05萬元。比2015年支出決算減少285.51萬元，降幅27%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出542.86萬元，占75%，其中：工資福利支出276.91萬元，對個人和家庭的補助222.15萬元，商品和服務支出43.80萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算179.19萬元，占25%，主要支出項目有文化、文物、文化事業(yè)建設費安排的支出、新聞出版市場管理支出。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預算財政撥款收入722.05萬元，比年初預算數(shù)減少4.56萬元，下降0.63%；主要原因是人員減少；政府性基金預算財政撥款收入52萬元，比年初預算數(shù)增加52萬元，增長100%，主要原因上級下達補助資金；一般公共預算財政撥款支出722.05萬元，比年初預算數(shù)減少4.56萬元，下降0.63%，政府性基金預算財政撥款支出52萬元，比年初預算數(shù)增加52萬元，增長100%，主要原因是上級下達補助資金。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款支出決算722.05萬元。比2015年財政撥款支出決算減少315.02萬元，降幅31%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出542.86萬元，占75%，項目支出決算179.19萬元，占25%，其中：工資福利支出276.91萬元，對個人和家庭的補助222.15萬元，商品和服務支出43.80萬元，主要支出項目有文化、文物、文化事業(yè)建設費安排的支出、新聞出版市場管理支出。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算542.86萬元，其中：財政撥款支出542.86.05萬元，占100%。比2015年基本支出決算增加21.97萬元，增幅%，主要原因是人員的增加和工資福利的調整。

其中：工資福利支出276.91萬元，對個人和家庭的補助222.15萬元，商品和服務支出43.80萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共6.98萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出6.23萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務用車原有5輛，實際留存2輛，全年運行維護費支出6.23萬元，平均每輛3.12萬元。較去年減少3.82萬元，原因是節(jié)能降耗。主要用于局機關及下屬單位使用公務用車和專業(yè)用車的各項業(yè)務支出費用。

3.公務接待費支出0.75萬元，2016年發(fā)生國內接待12次，接待人數(shù)共130人。主要包括日常接待省內外各類專家、學者、著名藝人等費用。較去年減少1.8萬元，原因是厲行節(jié)約。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年，本部門機關運行經費安排351.92萬元，比上年增加49.81萬元，增長16.49%。主要原因是人員增加及工資補貼調整。其中：辦公費4.54萬元，會議費0.52萬元，公務接待費0.75萬元，公務用車運行維護費6.23萬元，其他交通費用13.51萬元等。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購共支出94.36萬元，其中：貨物類采購預算66.82萬元，工程類27.54萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，實際留存2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所

取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外

開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經

營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出