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雅瑤鎮(zhèn)2023年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告
來源： 雅瑤鎮(zhèn)    時(shí)間： 2023-12-12 17:18
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雅瑤鎮(zhèn)2023年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告

——2023年12月8日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大五次會(huì)議上

鎮(zhèn)黨委副書記  李志堅(jiān)


　　經(jīng)鶴山市財(cái)政局審批，根據(jù)鶴山市雅瑤鎮(zhèn)資金實(shí)際使用需求，現(xiàn)調(diào)整2023年支出功能科目和經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整明細(xì)見下列表格。

　　一、支出功能科目調(diào)整

表1：支出功能科目調(diào)增明細(xì)表

　　支出功能科目

調(diào)增金額（萬元）

調(diào)增原因

年初預(yù)算（萬元）

調(diào)整后預(yù)算（萬元）

2040299其他公安支出

105

用于支付派出所臨聘人員工資、基礎(chǔ)績(jī)效及每月正常經(jīng)費(fèi)

156

261

2080901退役士兵安置

16

用于支付2022年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助

82

98

2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

26

用于支付2022年上半年古橋村委會(huì)（仁和片）自留地以獎(jiǎng)代租獎(jiǎng)勵(lì)金38萬元

94

120

2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

20

年初支付村（社區(qū)）績(jī)效等67萬元

121

141

2139999其他農(nóng)林水支出

167

年初支付鎮(zhèn)府臨聘人員、雙百社工等人員績(jī)效110萬元，每月支付臨聘人員工資及節(jié)日補(bǔ)貼約22萬元

276

443

2070199其他文化和旅游支出

3

2022年公益性文化設(shè)施免費(fèi)開放補(bǔ)助（鶴山市）

0

3

2030601兵役征集

10

根據(jù)市武裝部要求，武裝部支出預(yù)算需做兵役征集預(yù)算支出

0

10

2030607民兵

14

根據(jù)市武裝部要求，武裝部支出預(yù)算需做民兵預(yù)算支出

0

14

合計(jì)

361




表2：支出功能科目調(diào)減明細(xì)表

支出功能科目

調(diào)減金額（萬元）

調(diào)減原因

年初預(yù)算（萬元）

調(diào)整后預(yù)算（萬元）

2010199其他人大事務(wù)支出

10

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

35

25

2010301行政運(yùn)行

15

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

1112

1097

2010302一般行政管理事務(wù)

83

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

233

150

支出功能科目

調(diào)減金額（萬元）

調(diào)減原因

年初預(yù)算（萬元）

調(diào)整后預(yù)算（萬元）

2013101行政運(yùn)行

15

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

15

0

2013201行政運(yùn)行

60

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

60

0

2050299其他普通教育支出

65

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

1981

1916

2081902農(nóng)村最低生活保障金支出

37

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

374

337

2130103機(jī)關(guān)服務(wù)

20

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

140

120

2140199其他公路水路運(yùn)輸支出

10

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

10

0

2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)支出

22

按資金使用實(shí)際需要調(diào)減

55

33

2039999其他國(guó)防支部

24

調(diào)去兵役征集、民兵預(yù)算支出

40

16

合計(jì)

361




二、經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整

表3：經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)增明細(xì)表

經(jīng)濟(jì)分類科目

調(diào)整金額（萬元）

調(diào)整原因

年初預(yù)算（萬元）

調(diào)整后預(yù)算（萬元）

50199其他工資福利支出

+450

支付臨聘人員工資補(bǔ)貼、績(jī)效、社保等

273

723

50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)

+500

用于支付污水管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)等

204

704

50601資本性支出（一）

+610

年初支付大崗小學(xué)工程款600萬元

0

610

50302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

+30

用于支付2022年江門市“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”獎(jiǎng)勵(lì)資金、大崗牛眠石文化室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程

0

30

50306設(shè)備購(gòu)置

+5

用于購(gòu)買辦公設(shè)備

0

5

合計(jì)

1595




表4：經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)增明細(xì)表

經(jīng)濟(jì)分類科目

調(diào)整金額（萬元）

調(diào)整原因

年初預(yù)算（萬元）

調(diào)整后預(yù)算（萬元）

50299其他商品和服務(wù)支出

-1581

一般將其他經(jīng)費(fèi)按該科目做年初預(yù)算，實(shí)際支出時(shí)再做調(diào)整

2041

460

50399其他資本性支出

-14

根據(jù)實(shí)際資金使用需求調(diào)整

81

67

合計(jì)

1595