各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告址山鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議。
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準(zhǔn)）
2019年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、各職能部門(mén)的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，址山鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的財(cái)政方針政策，抓好落實(shí)市委市政府各項(xiàng)工作要求，緊密結(jié)合鎮(zhèn)黨委政府中心工作，認(rèn)真做好財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
?。ㄒ唬?019年財(cái)政收入執(zhí)行情況
2019年，址山鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：10789萬(wàn)元，其中稅收收入為8811萬(wàn)元，非稅收入為1978萬(wàn)元。按財(cái)政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫(kù)收入8145萬(wàn)元，基金預(yù)算收入1507萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入13603萬(wàn)元，合計(jì)可支配財(cái)力23255萬(wàn)元。
?。ǘ?019年財(cái)政支出及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況
2019年財(cái)政決算總支出為23147萬(wàn)元 (其中:財(cái)政一般預(yù)算支出17054萬(wàn)元，基金預(yù)算支出6093萬(wàn)元。)。
1、財(cái)政一般預(yù)算支出17054萬(wàn)元主要支出項(xiàng)目:
?。?）一般公共服務(wù)：1808萬(wàn)元；
（2）國(guó)防：5萬(wàn)元；
?。?）公共安全：534萬(wàn)元；
（4）教育：6426萬(wàn)元；
?。?）文化旅游體育與傳媒：161萬(wàn)元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)：2203萬(wàn)元；
?。?）衛(wèi)生健康：2005萬(wàn)元；
?。?）節(jié)能環(huán)保：473萬(wàn)元;
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)：342萬(wàn)元；
?。?0）農(nóng)林水：1323萬(wàn)元；
?。?1）交通運(yùn)輸：226萬(wàn)元 ;
?。?2）自然資源海洋氣象：20萬(wàn)元；
（13）住房保障：139萬(wàn)元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理：16萬(wàn)元；
（15）上解上級(jí)：1373萬(wàn)元。
2、基金預(yù)算支出6093萬(wàn)元主要支出項(xiàng)目:
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)：54萬(wàn)元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)：5744萬(wàn)元；
（3）農(nóng)林水支出：243萬(wàn)元 ；
?。?）其他支出：52萬(wàn)元。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況：
?。?）公務(wù)接待費(fèi)：50萬(wàn)元；
?。?）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：35萬(wàn)元；
?。?）會(huì)議費(fèi)：9萬(wàn)元。
2019年鎮(zhèn)可支配財(cái)力為23255萬(wàn)元，財(cái)政決算總支出為23147萬(wàn)元，結(jié)余108萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了量入為出。
二、2019年財(cái)政主要工作
2019年是新中國(guó)成立70周年，是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和減稅降費(fèi)等暖企政策實(shí)施影響，址山鎮(zhèn)在保障民生重點(diǎn)支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出，面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì)，址山鎮(zhèn)財(cái)政迎難而上，攻堅(jiān)克難，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金使用管理，確保了財(cái)政資金的使用效益。
?。ㄒ唬┞鋵?shí)政策，積極組織財(cái)政收入
一是深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)的重大決策部署和省有關(guān)工作要求，配合稅務(wù)部門(mén)積極宣傳減稅降費(fèi)政策，并規(guī)范涉企收費(fèi)，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力；二是主動(dòng)與稅務(wù)、市財(cái)政局等部門(mén)聯(lián)系，認(rèn)真分析鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r及中央實(shí)行的減稅降費(fèi)政策，做好政策法規(guī)及外部環(huán)境給址山鎮(zhèn)財(cái)政收入產(chǎn)生影響的準(zhǔn)備，在認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)減稅降費(fèi)政策的前提下確保企業(yè)稅收應(yīng)收盡收，并密切關(guān)注重點(diǎn)交易相關(guān)稅收繳庫(kù)情況，同時(shí)做好非稅收入的及時(shí)上繳。
?。ǘ┖侠戆才牛_保民生重點(diǎn)支出
深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財(cái)政支出。梳理各線民生項(xiàng)目，分清輕重緩急，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障民生及重點(diǎn)工作任務(wù)的投入。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，合理安排使用教育費(fèi)附加、教育轉(zhuǎn)移支付、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，著力提高教學(xué)水平，全年址山小學(xué)新校區(qū)、云鄉(xiāng)公辦幼兒園等教育工程建設(shè)及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置支出超過(guò)3300萬(wàn)元，滿足了址山鎮(zhèn)教育事業(yè)不斷發(fā)展的需要；二是繼續(xù)保持對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障，推進(jìn)“醫(yī)聯(lián)體”項(xiàng)目及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)，全年醫(yī)療體系建設(shè)及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共930萬(wàn)元；三是完善社會(huì)保障體系，確保社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、退役安置、社會(huì)優(yōu)撫、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、五保低保、臨時(shí)救助等資金的安排使用，全年投入700萬(wàn)元；四是積極推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作，全年“三清三拆三整治”、農(nóng)村廁所改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境保潔等項(xiàng)目開(kāi)展投入超1600萬(wàn)元；五是址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治、廣東人民抗日游擊隊(duì)中區(qū)縱隊(duì)粵中司令部和政治部舊址修繕、火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)整治等重點(diǎn)項(xiàng)目工作亦陸續(xù)開(kāi)展。
?。ㄈ┌l(fā)揮職能，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管
一是堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出；二是召開(kāi)《址山鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)資金工作會(huì)議》，傳達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金使用及管理要求，并定期通報(bào)專(zhuān)項(xiàng)資金使用進(jìn)度，加快專(zhuān)項(xiàng)資金使用，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)資金效益；三是積極配合各市直部門(mén)對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的檢查監(jiān)督。
三、2020年財(cái)政預(yù)算（草案）
?。ㄒ唬?020年財(cái)政預(yù)算收入
2020年，預(yù)計(jì)財(cái)政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）11236萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4%，其中一般預(yù)算稅收收入9336萬(wàn)元，非稅收入為1900萬(wàn)元。
鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力：按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入8435萬(wàn)元，其中一般預(yù)算稅收收入6535萬(wàn)元，非稅收入1900萬(wàn)元;加上基金預(yù)算收入1326萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助6845萬(wàn)元，上年結(jié)余108萬(wàn)元，總計(jì)鎮(zhèn)可支配財(cái)力16714萬(wàn)元。
?。ǘ?020年財(cái)政預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算
2020年財(cái)政預(yù)算總支出為16714萬(wàn)元(其中:財(cái)政一般預(yù)算支出15280萬(wàn)元，基金預(yù)算支出1434萬(wàn)元。)。
1、財(cái)政一般預(yù)算支出15280萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目:
?。?）一般公共服務(wù)：2546萬(wàn)元；
?。?）國(guó)防：5萬(wàn)元；
?。?）公共安全：517萬(wàn)元；
?。?）教育：4542萬(wàn)元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出：29萬(wàn)元；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)：3265萬(wàn)元；
?。?）衛(wèi)生健康支出：2405萬(wàn)元；
?。?）節(jié)能環(huán)保：5萬(wàn)元;
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)：520萬(wàn)元；
?。?0）農(nóng)林水：834萬(wàn)元；
?。?1）資源勘探工業(yè)信息：11萬(wàn)元 ；
?。?2）住房保障：140萬(wàn)元；
（13）上解上級(jí)：461萬(wàn)元。
2、基金預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目:
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)：1434萬(wàn)元；
3、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出情況：
?。?）公務(wù)接待費(fèi)：48萬(wàn)元；
?。?）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：33萬(wàn)元；
?。?）會(huì)議費(fèi)：8萬(wàn)元。
四、2020年財(cái)政工作任務(wù)
2020年，鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞市委以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨中央決策部署、省委
“1+1+9”工作部署和江門(mén)市委“1+1+5”工作舉措，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好
“六穩(wěn)”工作等總體要求，發(fā)揮財(cái)政職能，抓好收入，優(yōu)化支出，確保鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作需要。
?。ㄒ唬┩貙捸?cái)源，確保鎮(zhèn)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展
一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的聯(lián)動(dòng)力度，抓好企業(yè)稅收征收的監(jiān)管，保證重點(diǎn)企業(yè)創(chuàng)稅增長(zhǎng)；二是繼續(xù)做好減稅降費(fèi)政策宣傳，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；三是促產(chǎn)培財(cái)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地投產(chǎn)，增加收入來(lái)源；四是拓寬非稅收入渠道，盤(pán)活存量資源。
（二）民生優(yōu)先，確保民生及重點(diǎn)工作資金投入
將有限資金優(yōu)先安排于“三?！敝С龊褪形⑹姓攸c(diǎn)工作需求上。一是繼續(xù)推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，發(fā)揮教育資金效益，爭(zhēng)取址山小學(xué)新校區(qū)盡早投入使用及推動(dòng)公辦幼兒園建設(shè)；二是繼續(xù)健全社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生體系，確保城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、優(yōu)撫、醫(yī)療救助等民生項(xiàng)目的投入；三是繼續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作，不斷改善人民生活環(huán)境，建設(shè)美麗址山；四是繼續(xù)保證址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治等重點(diǎn)民生工程投入，為址山人民辦好事、辦實(shí)事。
?。ㄈ┮婪ɡ碡?cái)，確保財(cái)政資金監(jiān)管落實(shí)到位
一是繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，制止鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)持勤儉辦事；二是按照上級(jí)有關(guān)政策文件要求，完善《址山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政和財(cái)務(wù)收支管理制度》，不斷規(guī)范財(cái)政支出管理，加強(qiáng)財(cái)政資金審批撥付監(jiān)督，提高財(cái)政資金安全性和效能性；三是認(rèn)真落實(shí)鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金管理改革，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效管理，發(fā)揮涉農(nóng)資金的使用效益和政策效應(yīng)。
各位代表，2020年是實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)和“十三五”規(guī)劃收官之年，我們必須緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，在?zhèn)黨委、政府和市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，抓住機(jī)遇，開(kāi)拓創(chuàng)新，圓滿完成財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。
謝謝大家！
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