第一部分：績效報告
一、項目概要
（一）項目概況
項目名稱：鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目
項目單位：鶴山市址山鎮(zhèn)人民政府
建設地點：鶴山市址山鎮(zhèn)內(nèi)
建設規(guī)模及內(nèi)容：
馬鞍山片區(qū)基礎設施建設項目、東溪片區(qū)擴園及基礎設施建設項目、龍灣片區(qū)擴園及基礎設施建設項目、龜坑片區(qū)基礎設施建設項目、人民北路、人民南路路域整治工程、富云路下黃至矮嶺段改擴建工程、址山至司前連接線改擴建工程、龍灣園污水處理廠擴建工程。項目建設立足長遠需要，規(guī)模適中，建設方案合理，具備實施條件。
項目開工時間：2022年1月
項目竣工時間：2024年12月
（二）績效目標
本項目建成正式運營后主要收入包括停車位收費收入、廣告位租賃收入、大型廣告牌租賃收入、生活污水處理收入、土地出讓收入。 經(jīng)測算，在債券存續(xù)期內(nèi)的項目總收入為227895萬元，總經(jīng)營成本費用7317萬元，資金總盈余為263517萬元。鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目的實施將能夠完善園區(qū)內(nèi)基礎實施條件，在園區(qū)升級為省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的背景下，將能夠極大地促進園區(qū)的長遠發(fā)展，從而增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位，帶動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
?。ㄈ?strong>評價金額及支出使用情況
鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目建設立足長遠需要，規(guī)模適中，建設方案合理，具備實施條件。投資總額197000萬元，申請政府專項債券資金98500萬元，其余部分由建設單位自籌解決，投資規(guī)模合理。其中：2022年已安排專項債券資金5,000萬元，主要支出項目包括馬鞍山片區(qū)基礎設施建設項目，人民北路、人民南路路域整治工程等，支出情況如下表：
二、評價結(jié)論與績效分析
（一）總結(jié)結(jié)論
2022年鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目經(jīng)鎮(zhèn)申報，經(jīng)縣審核，所有項目嚴格按工程建設法律法規(guī)實施，按財政專項項目驗收標準，撥款資金使用管理嚴格按照“專項資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對項目資金實行全程監(jiān)控，確保了資金使用管理的精準、高效、安全。
?。ǘ?strong>各部分績效分析
1.對當?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>
鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設、防洪排澇設施整治等，工程量較大，項目施工建設對促進就業(yè)、增加當?shù)鼐用袷杖胗蟹e極的作用。
2.對當?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量的影響
項目施工期間由于施工人員、材料、機械等會對施工周圍環(huán)境造成一定的負面影響，如噪音、灰塵等，對周圍居民生活會產(chǎn)生一定影響；所以應注意施工管理，加強環(huán)境保護的監(jiān)督和管理，將負面影響減至最低。
3.對就業(yè)的影響
本項目建設規(guī)模較大，將能直接帶動較多的就業(yè)機會，增加當?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
4.對不同利益群體的影響
項目的建設會提高從事該項目建設的有關材料供應商、施工方、 運輸行業(yè)等的收入。
5.對弱勢群體利益的影響
項目的建設對當?shù)氐睦先?、婦女、兒童、殘疾人員等群體的利益不會造成負面影響。
6.對當?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生的影響
鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目涉及道路改造、給排水管道安裝敷設等，項目的建設是對鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎設施的升級，創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的文化、教育、生產(chǎn)生活環(huán)境，對當?shù)匚幕⒔逃乃綄⒂蟹e極的影響。項目施工過程會產(chǎn)生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響，但影響不大。
7.對當?shù)鼗A設施、服務容量和城市化進程的影響
鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目的實施將能極大地提升園區(qū)的服務容量，有利于促進城市化進程。
三、主要績效
（一）經(jīng)濟效益
本項目可直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的子項包括路邊停車位收入、大型廣告牌租賃收入、路燈廣告箱租賃收入、公交亭廣告牌租賃收入、土地出讓收入及污水處理收入等。
（二）社會效益
在鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園被確認為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的重大契機下，址山鎮(zhèn)政府擬開展鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目,提升基礎設施的配套能力，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條建設，為農(nóng)村群眾增收創(chuàng)造營造良好的機遇，且項目所在地對項目有較好的適應性和可接受程度，負面影響較小。因此，項目建設有很好的社會效益。
（三）可行性
工程項目建設必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。
四、存在問題
無。
五、改進措施
無。
第二部分：分析報告
一、基本情況
（一）項目背景
根據(jù)《廣東省經(jīng)濟和信息化委關于納入中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄（2018 年版）的產(chǎn)業(yè)集聚地確認為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的函》（粵經(jīng)信園區(qū)[2018]35 號），鶴山工業(yè)城納入《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄（2018 年版）》的產(chǎn)業(yè)集聚地統(tǒng)一確認為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，取消與其他省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的依托關系，按照獨立園區(qū)開展日常管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、績效評價和享受省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策。這是鶴山工業(yè)城發(fā)展史上的一大突破，標志著該工業(yè)園從此可以按照獨立園區(qū)開展日常管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、績效評價和享受省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，在運營機制上有更加獨立自主的操作權(quán)與話語權(quán)。
在鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園被確認為省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園的重大契機下，址山鎮(zhèn)政府擬開展鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目,提升基礎設施的配套能力，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進區(qū)域協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）項目建設內(nèi)容
1.馬鞍山片區(qū)基礎設施建設項目：項目開發(fā)面積約 600 畝，擴寬現(xiàn)狀址司路，新建 1 號道路長約 390 米、寬 20 米，新建 2號道路長約 480 米、寬 30 米，配套雨污水管網(wǎng)、供水供電建設等。
2.東溪片區(qū)擴園及基礎設施建設項目:項目開發(fā)面積約 200畝，新建永源路長 1100 米、寬 25 米，建設雨污管網(wǎng)長約 1100米，建設污水處理廠提升泵站一座。
3.龍灣片區(qū)擴園及基礎設施建設項目:開發(fā)面積約 415 畝, 新建 1 號道路長 1000 米、寬 25 米，新建 2 號道路長 350 米、寬25 米，配套雨污管網(wǎng)、供水供電建設等。
4.龜坑片區(qū)基礎設施建設項目:開發(fā)面積約 662 畝，新建道路長 1270 米、寬 25 米，建設雨污管網(wǎng)長約 1270 米。
5.人民北路、人民南路路域整治工程:人民路禾南段線路整治，全長約 7.1 公里;人民路圩鎮(zhèn)段整治:西段長 1600 米，東段長1200 米，重新鋪設道路兩側(cè)輔道混凝土路面，輔道寬度 12-15米不等。
6.富云路下黃至矮嶺段改擴建工程:富云路下黃至矮嶺段計劃由原雙向兩車道擴寬至雙向四車道，長約 3.271 公里，路基寬度 24.5m.
7.址山至司前連接線改擴建工程:建設路線長約 1.095km, 路基寬度為 33m。
8.龍灣園污水處理廠擴建工程:利用原污水廠預留用地開展二期擴建工程，主要為增加 AA0 氧化溝 3908m 3和二沉池φ 18 x4.5m，污水處理規(guī)模由原 5000 噸/日增加至 10000 噸/日。
（二）績效目標
鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目預計整體建設期3年，預計2022年1月開始動工建設，2024年底完成全部子項目建設并投入使用。現(xiàn)階段兩子項目包馬鞍山片區(qū)基礎設施建設項目，以及人民北路、人民南路路域整治工程建設工作已完成施工并竣工驗收，現(xiàn)已正式投入使用中。
?。ㄈ?strong>資金安排及使用情況如下：
分子項目投資匯總表
二、績效指標分析
?。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況
此項分值滿分50分，績效評價得分50分，具體分析如下：
1.數(shù)量指標（滿分10分，得分10分）
子項目按要求進度開工。本項目中的各項子項目均按照計劃開工時間開工。
2.質(zhì)量指標（滿分10分，得分10分）
項目建設質(zhì)量符合相關要求。本項目建筑工序質(zhì)量符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范規(guī)定，工程材料質(zhì)量達到國家規(guī)定標準，符合計劃設計中的功能。
3.時效指標（滿分20分，得分20分）
當年度建設進度。2022年度我鎮(zhèn)共收5000萬元專項債券資金，2023年已安排支出完成。
4.成本指標（滿分10分，得分10分）
項目投資概算。本項目投資概算為197000萬，本著厲行節(jié)約的原則，做到嚴格按照預算執(zhí)行，做到堅決不超預算。
（二）項目效益情況
此項分值滿分50分，績效評價得分30分，具體分析如下：
1.經(jīng)濟效益指標（滿分10分，得分0分）
收入金額。本項目的建設項目還在建設中，還沒產(chǎn)生經(jīng)濟效益。
2.社會效益指標（滿分10分，得分10分）
帶動周邊人員就業(yè)。本項目建設規(guī)模較大，能直接帶動較多的就業(yè)機會，增加當?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進個人和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
3.生態(tài)效益指標（滿分10分，得分10分）
生態(tài)環(huán)境的改善。本項目工程建設中，按照環(huán)保法規(guī)、標準進行環(huán)境保護和水土保護。
4.服務對象滿意度指標（滿分10分，得分10分）
社會及政府滿意度。項目均為基層群眾服務的實事項目，切實改善群眾生活難題和提高當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平，本項目建設期間，無群眾投訴、單位無訴訟。
附件：鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目專項債券項目績效目標表(1).xls
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